交口县县委老干部局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县县委老干部局2021年收入支出决算总表
二、交口县县委老干部局2021年收入决算表
三、交口县县委老干部局2021年支出决算表
四、交口县县委老干部局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县县委老干部局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县县委老干部局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县县委老干部局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县县委老干部局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县县委老干部局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县县委老干部局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县委老干部局2021年部门决算公开表
附件2：交口县委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策、规定，制订实施办法和细则，为县委、县政府制定离退休干部工作政策提供依据。
（二）、负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；负责全县离退休干部的政治待遇、生活待遇的督促落实。
（三）、检查、督促、指导全县离退休干部的党组织建设，做好思想政治工作；加强离退休干部的学习教育；组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用。
（四）、负责组织指导全县离退休干部的文体建设活动及医疗保健工作。
二、机构设置情况
县委老干部局设内设机构4个（办公室、政治待遇股、生活待遇股、活动指导股），下属事业单位1个（交口县离退休服务中心）。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县县委老干部局2021年收入318.69万元。与上年相比增加23.98万元，较上年增长8.13％。主要原因工资正常调整，项目收入增加。其中：
一般公共预算收入318.69万元。与上年相比增加23.98万元，较上年增长8.13％。主要原因工资正常调整，项目收入增加。
政府性基金收入0万元,与上年相比无变化。
财政专户收入0万元,与上年相比无变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县县委老干部局2021年支出325.37万元。与预算相比增加149.37万元，较预算增长84.87％。与上年相比增加26.94万元，较上年增长9.02％。主要原因工资正常调整，项目收入增加。其中：
一般公共预算支出325.37万元。与预算相比增加149.37万元，较预算增长84.87％。与上年相比增加26.94万元，较上年增长9.02％。主要原因工资正常调整，项目收入增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出239.11万元，与上年相比增加15.16万元，较上年增长6.77％。主要原因工资正常调整。其中：公用支出22.76万元。增加的主要原因是事业单位改革，编制数增加。（2）项目支出86.26万元，与上年相比增加11.78万元，较上年增长15.81％。主要原因退休老干部逐年增多。主要项目是①老干部党支部活动经费5.5万元；②老年大学经费3万元；③离休干部特需费1.6万元；④体检费3.4万元；⑤退休干部活动经费30.5万元；⑥元旦春节慰问经费35万元；⑦老干部特困救助经费1万元；⑧办公楼屋顶维修部分余款5万元。增加的主要原因是退休干部增多，活动增多，办公设备增多。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务173.9万元，与上年相比增加30.73万元，较上年增长21.46％。主要原因工资正常调整；（2）社会保障和就业139.01万元，与上年相比减少3.2万元，较上年降低2.25％。主要原因离退休人员正常死亡；（3）卫生健康5.18万元，与上年相比减少0.62万元，较上年降低10.68％。主要原因缴费基数调整；（4）住房保障支出7.27万元，与上年相比增加0.18万元，较上年增长2.53％。主要原因工资调整，缴费基数增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出92.68万元，与上年相比增加6.11万元，较上年增长7.05％。主要原因工资正常调整；（2）商品和服务支出100.08万元，与上年相比增加18.2万元，较上年增长20.63％。主要原因购置办公设备；（3）对个人和家庭的补助支出124.72万元，与上年相比减少5.26万元，较上年降低4.05％。主要原因离退休人员正常死亡。
政府性基金支出0万元。与预算相比无变动。与上年相比无变动。
三、2021年度结余情况
交口县县委老干部局2021年结余0万元，与上年相比减少6.68万元，较上年降低100％。主要原因年末财政回收结余款项。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.41万元。与预算相比减少0.59万元，较预算降低29.5%。与上年相比减少0.36万元，较上年降低20.34%，主要原因遵循节俭的支出原则，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。与预算相比减少0.59万元，较预算降低29.5%。与上年相比减少0.36万元，较上年降低20.34%，主要原因遵循节俭的支出原则。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变动。与上年相比无变动。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.41万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少0.59万元，较预算降低29.5%。与上年相比减少0.36万元，较上年降低20.34%，主要原因遵循节俭的支出原则。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无变动。与上年相比无变动。
五、机关运行经费情况
2021年交口县县委老干部局机关运行经费22.76万元,与上年相比增加14.76万元，较上年增长184.5％。主要原因事业单位改革，编制数增加。
六、政府采购情况
2021年交口县县委老干部局政府采购总额0万元。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了《交口县老干部局预算绩效管理实施细则》，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对8个储备项目设置了绩效目标，年中对8个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共8个项目，共涉及资金82.83万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为85万元，执行数为82.83万元，完成预算的97.45％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：项目绩效目标内容制定还不够完整，细化和量化程度还可以加强。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县老干部局公务用车编制数为1辆（机要应急车1辆），车辆实有数1辆（机要应急车1辆）。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计3229.2平方米，具体包括：办公用房、老年大学、老干部活动中心。
3.其他属于国有资产占用情况：我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备3.63万元，办公家具7.11万元，土房屋及构筑物347.84万元，专用设备4.02万元，图书档案13.16万元，共计固定资产净值375.76万元。
九、其他需要说明的情况
交口县县委老干部局2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
