交口县委老干部局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县委老干部局2022年预算收支总表
二、交口县委老干部局2022年预算收入总表
三、交口县委老干部局2022年预算支出总表
四、交口县委老干部局2022年财政拨款收支总表
五、交口县委老干部局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县委老干部局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县委老干部局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县委老干部局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县委老干部局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县委老干部局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县委老干部局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策、规定，制订实施办法和细则，为县委、县政府制定离退休干部工作政策提供依据。
（二）、负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；负责全县离退休干部的政治待遇、生活待遇的督促落实。
（三）、检查、督促、指导全县离退休干部的党组织建设，做好思想政治工作；加强离退休干部的学习教育；组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用。
（四）、负责组织指导全县离退休干部的文体建设活动及医疗保健工作。
二、机构设置情况
县委老干部局设内设机构4个（办公室、政治待遇股、生活待遇股、活动指导股），下属事业单位1个（交口县离退休服务中心）。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县委老干部局本预算内容为本级预算。2022年收入预算 210万元，其中：一般公共预算收入210万元，政府性基金收入0万元。
交口县委老干部局2022年支出预算210万元，其中：基本支出200万元，项目支出10万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县委老干部局2022年一般公共预算支出预算210万元，其中：基本支出200万元，项目支出10万元。较2021年相比增加34万元，其中：基本支出与2021年相比增加24万元；项目支出与2021年相比增加10万元，变动主要原因是：（1）基本支出增加原因是：增加人员工资和社保经费；（2）项目支出增加原因：较上年度增加专项业务工作经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2021年无变动。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待计划。
3.2022年公务用车运行维护费2万元，较2021年无变动。单位公务用车保有量为1辆。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县委老干部局机关运行经费一般公共预算23.69万元,包括交口县离退休服务中心1个事业单位。较2021年年初预算21.33万元增加2.36万元，原因是机构改革编制及人员增加。
四、政府采购情况
2022年交口县委老干部局及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县委老干部局涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金10万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委老干部局2022年涉及预算绩效的项目有：
1.专项业务费
预算安排：项目预算资金5万元
项目概况：用于长期聘用临时人员工资发放
年度目标：按时发放工资，保障老干部活动中心环境干净卫生、正常运转。
2.离休干部特需费
预算安排：项目预算资金1.5万元
项目概况：用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
年度目标：贯彻落实离退休干部“两项待遇”。
3.体检费
预算安排：项目预算资金3.5万元
项目概况：用于离休干部及副县级实职以上退休干部体检。
年度目标：对离休干部及副县级实职以上退休干部身体健康进行一次彻底体检。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委老干部局公车改革后车辆编制数为1 辆（机要应急车1辆），车辆实有数1辆（机要应急车1辆）。
2.房屋情况：交口县委老干部局及所属二级单位办公用房面积3229.2平方米，具体包括：办公用房、老年大学、老干部活动中心。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备3.63万元，办公家具7.11万元，土房屋及构筑物347.84万元，专用设备4.02万元，图书档案13.16万元，共计固定资产净值375.77万元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.老干部局2022年部门预算公开表
