目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县老干部局2020年收入支出决算总表
二、交口县老干部局2020年收入决算表
三、交口县老干部局2020年支出决算表
四、交口县老干部局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县老干部局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县老干部局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县老干部局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县老干部局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县老干部局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县老干部局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策、规定，制订实施办法和细则，为县委、县政府制定离退休干部工作政策提供依据。
（二）、负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；负责全县离退休干部的政治待遇、生活待遇的督促落实。
（三）、检查、督促、指导全县离退休干部的党组织建设，做好思想政治工作；加强离退休干部的学习教育；组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用。
（四）、负责组织指导全县离退休干部的文体建设活动及医疗保健工作。
二、机构设置情况
县委老干部局设内设机构4个（办公室、政治待遇股、生活待遇股、活动指导股），下属事业单位2个（老年大学、老干部活动中心）。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县老干部局2020年收入2947108.8元，与上年相比增加244387.69元，较上年增长9％。主要原因项目收入增加。其中：
一般公共预算收入2947108.8元，与上年相比增加244387.69元，较上年增长9％。主要原因项目收入增加。
政府性基金收入0元, 与上年相比无变动。
财政专户收入0元, 与上年相比无变动。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县老干部局2020年支出2984330.59元，与上年相比增加186989.18元，较上年增长6.7％。主要原因项目支出增加。其中：
一般公共预算支出2984330.59元，与上年相比增加186989.18元，较上年增长6.7％。主要原因项目支出增加。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2239484.69元，与上年相比减少125504.42元，较上年减少5.3％。主要原因2020年资金不足，未能及时支付取暖费。其中：公用支出79967.89元。减少164634.11元，主要原因是2020年资金不足，未能及时支付取暖费，并节约日常开支。（2）项目支出744845.9元，与上年相比增加312493.6元，较上年增长72％。主要原因增加老干部党支部活动、退休干部活动、老干部特困救助等项目。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1431726.27元，与上年相比增加102172.66元，较上年增长7.7％。主要原因项目支出增加；（2）社会保障和就业1422138.79元，与上年相比增加66426.49元，较上年增长4.9％。主要原因工资调整、人员变动；（3）卫生健康58016.53元，与上年相比增加13894.03元，较上年增长31％。主要原因工资调整、人员变动；（4）住房保障支出70949元，与上年相比增加2996元，较上年增长4.4％。主要原因工资调整、人员变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出865692.8元，与上年相比增加2398.69元，较上年增长0.03％。主要原因工资调整、人员变动；（2）商品和服务支出818813.79元，与上年相比增加158559.49元，较上年增长24％。主要原因项目支出增加；（3）对个人和家庭的补助支出1299824元，与上年相比增加38231元，较上年增长3％。主要原因离休干部正常死亡，抚恤金增加。
政府性基金支出0元,与上年相比无变动。
三、2020年度结余情况
交口县老干部局2020年结余66867.5元，与上年相比减少36711.2元，较上年降低35％。主要原因积极配合财政加快支付进度。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计17678.89元，与预算相比减少2321.11元，较预算降低12%，与上年相比减少6185.11元，较上年降低26%，主要原因：因疫情影响及离退休老干部人数减少、慰问老干部次数减少，支出也相应减少。具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出17678.89元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少2321.11元，较预算降低12%，与上年相比减少6185.11元，较上年降低26%，主要原因：因疫情影响及离退休老干部人数减少、慰问老干部次数减少，支出也相应减少。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算无变化，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费17678.89元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少2321.11元，较预算降低12%，与上年相比减少6185.11元，较上年降低26%，主要原因：因疫情影响及离退休老干部人数减少、慰问老干部次数减少，支出也相应减少。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2020年交口县老干部局机关运行经费79967.89元,与上年相比减少164634.11元，较上年降低67％。主要原因是2020年资金不足，未能及时支付取暖费，并节约日常开支。
六、政府采购情况
2021年交口县老干部局政府采购总额0元。
七、绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县老干部局公务用车编制数为1辆（机要应急车1辆），车辆实有数1辆（机要应急车1辆）。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计3229.2平方米，具体包括：办公用房、老年大学、老干部活动中心。
3.其他属于国有资产占用情况：我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备1.47万元，办公家具8.38万元，土房屋及构筑物359.98万元，专用设备0.94万元，图书档案13.16万元，共计固定资产净值383.93万元。
九、其他需要说明的情况
交口县老干部局2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
