一、概况
（一）主要职责
1、抓好离退休干部党支部建设，全面落实老干部政治待遇（政治待遇：组织老干部学习、座谈、培训、参观、通报情况、召开形势报告会、专题知识讲座、走访、慰问、落实老干部阅文制度和各支部活动经费）。
2、积极配合有关部门，进一步完善离退休干部“三个保障机制”，确保老干部生活待遇的落实。（生活待遇：落实老干部离退休费、医药费、乘车费、文艺费、异地安置费、特需费、公务费、活动经费、定期走访看望、定期体检）。
3、继续抓好老干部活动中心建设，组织老干部开情丰富多彩的文体活动。
4、进一步加强老年大学的建设工作，增添设备，规范办学，满足老同志们的精神文化需求。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我局共有干部职工9人，其中机关为4人（编制数6人），老年大学3人（编制为3人），老年活动中心为2人（编制为4人）。
2、基层决算单位构成
无
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1.一般公共预算收入情况
我单位2019年收入2702721.11元，比2018年减少270866.93元，变动原因：由于2019离退休干部自然减少，退休1人，项目支出减少。
2.一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出2364989.11元，比2018年减少22849.53元，包括工资福利支出863294.11元，商品和服务支出244602元，对个人和家庭的补助1257093元，资本性支出0元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2019年离退休干部自然减少，退休1人，人员经费和公用经费都相应减少。
（2）2019年项目支出432352.3元，比2018年项目支出减少164972.7元。项目支出主要用于离退休干部党支部建设；老年大学的建设工作；落实老干部政治待遇、生活待遇；开展老干部文体活动等。
3.结余情况
我单位2019年结余103578.7元，比2018年增加55379.7万元，主要变动原因是项目资金结余增加。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计23864元，较预算减少16136元，降低40%；较2018年减少6185.6元，降低20%，主要原因是我单位严格控制了三公经费的支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。我单位2019年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出23864元。我单位2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少16136元，降低40%,；较上年减少6185.6元，降低20%,主要原因是我单位严格控制了三公经费的支出。其中：
公务用车购置费：本单位2019年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：我单位2019年公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少16136元，降低40%,；较上年减少6185.6元，降低20%，主要原因我单位严格控制了三公经费的支出。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年公务接待共0批次、0人次。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位无此项收入
2. 政府性基金支出情况
我单位无此项支出
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出244602元,比2018年增加14368.4元。主要原因支出费用增加。
（四）政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额0元。
（五）绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位汽车1辆，具体包括：老干部用车一辆，型号帕萨特，车牌号晋JN5006。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计3229.2平方米，具体包括：办公用房、老年大学、老干部活动中心。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备51件、专用设备383件、家具、用具、装具449件。
（七）其他需要说明的情况
我单位 2019 年度无政府性基金预算，所以《2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
