一、概况
（一）主要职责
1、抓好离退休干部党支部建设，全面落实老干部政治待遇（政治待遇：组织老干部学习、座谈、培训、参观、通报情况、召开形势报告会、专题知识讲座、走访、慰问、落实老干部阅文制度和各支部活动经费）。
2、积极配合有关部门，进一步完善离退休干部“三个保障机制”，确保老干部生活待遇的落实。（生活待遇：落实老干部离退休费、医药费、乘车费、文艺费、异地安置费、特需费、公务费、活动经费、定期走访看望、定期体检）。
3、继续抓好老干部活动中心建设，组织老干部开情丰富多彩的文体活动。
4、进一步加强老年大学的建设工作，增添设备，规范办学，满足老同志们的精神文化需求。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我局共有干部职工9人，其中机关为3人（编制数6人），老年大学3人（编制为3人），老年活动中心为3人（编制为5人）。
2、基层决算单位构成
无
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2018年收入2973588.04元，比2017年3455010元减少481421.96元，减少的原因：由于退休公务员的工资由社保部门发放，对个人和家庭的补助支出减少。
2. 一般公共预算支出情况
（1）.2018年基本支出2387838.64元，比2017年2938766元减少550927.36元，包括工资福利支出900597.04元，商品和服务支出228233.6元，对个人和家庭的补助1257008元，资本性支出2000元。减少的主要原因是2018年我单位退休1人，人员经费和公用经费都相应减少，同时退休人员工资由社保部门发放，对个人和家庭的补助支出减少。
（2）.2018年项目支出597325元，2018年比2017年项目支出759092减少161767元。项目支出减少的原因是离退休干部减少，慰问开支相应减少。
3. 结余情况
我单位2018年结余48199元，比2017年59774.6减少11575.6元，减少的主要原因是根据上级要求加快了支出进度。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费支出30049.6元，比2017年30462减少412.4元，其中：因公出国（境）费用0元，与2017年相比无变化；公务接待费0元，与2017年相比无变化，公务用车运行维护费30049.6元 ，比2017年30462减少412.4元，减少的支出主要原因是离退休老干部人数减少、慰问老干部次数减少，支出也相应减少。公务用车购置费0元，与2017年相比无变化。公务用车购置数0及保有量1，国内公务接待的批次0、人数0、经费总额0。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2018年政府性基金收入0元，与2017年相比无变化。
2. 政府性基金支出情况
我单位2018年政府性基金支出0元，与2017年相比无变化。
（三）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费支出230233.6元,比2017年427859元减少197625.4元。减少的主要原因是离退休老干部人数减少、机关运行经费也相应减少。
(四)政府采购情况
我单位2018年政府采购支出 0 元，其中:政府采购货物 万元,政府采购服务0元。和去年一样无变化。
（五）绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车2辆，现有一辆。具体包括：老干部用车一辆，型号帕萨特，车牌号晋JN5006。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计3229.2平方米，具体包括：办公用房、老年大学、老干部活动中心。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外无其它国有资产占有情况。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
