一、概况
（一）主要职责
1、抓好离退休干部党支部建设，全面落实老干部政治待遇（政治待遇：组织老干部学习、座谈、培训、参观、通报情况、召开形势报告会、专题知识讲座、走访、慰问、落实老干部阅文制度和各支部活动经费）。
2、积极配合有关部门，进一步完善离退休干部“三个保障机制”，确保老干部生活待遇的落实。（生活待遇：落实老干部离退休费、医药费、乘车费、文艺费、异地安置费、特需费、公务费、活动经费、定期走访看望、定期体检）。
3、继续抓好老干部活动中心建设，组织老干部开情丰富多彩的文体活动。
4、进一步加强老年大学的建设工作，增添设备，规范办学，满足老同志们的精神文化需求。
（二）机构设置情况
我局共有干部职工10人，其中机关为4人（编制数4人），老年大学2人（编制为3人），老年活动中心为4人（编制为5人）。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1.一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算292.72万元，比2018年275.57万元增加17.15元。1、预算收入增加原因主要是由于人社部门的正常调资，同时社会保障缴费也有所增加。2018年9月调入一人，人员经费相应增加。2、增加了办公用房维修。
2.一般公共预算支出预算情况
1、2019年基本支出214.72万元，比2018年205.57万元增加了9.15万元，1、增加原因主要是由于人社部门的正常调资，同时社会保障缴费也有所增加。2018年9月调入一人，人员经费相应增加。2、增加了办公用房维修。
2、2019年项目支出78万元，其中：一般公共预算安排78万元， 2018年项目支出安排70万元，其中：一般公共预算安排70万元， 2019年比2018年项目支出增加8万元。项目支出增加的主要原因是维修办公用房。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算4万元，与2018年相比“三公”经费无变动，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，2019年公务接待费0万元，与2018年相比无变动。公务用车运行维护费4万元 ，与2018年相比无变动；公务用车购置费0元；单位公务用车保有量为1辆。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入所以政府性基金收入为0万元和去年一致。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位没有此项支出所以政府性基金支出为0万元。和去年一致。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算22.36万元,比2018年预算22.5万元减少0.14 万元。主要减少原因是我单位慰问的离休干部人数减少，相应的经费也就减少。
(四)政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额0 万元。和去年一致。
（五）绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车2辆，现有一辆。具体包括：老干部用车一辆，型号帕萨特，车牌号晋JN5006。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计3229.2平方米，具体包括：办公用房、老年大学、老干部活动中心。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备310583元，办公家具192595元，土房屋及构筑物4823190元，专用设备170840元，图书档案131612.5元，共计固定资产原值5628820.5元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
