一、概况
（一）主要职能
1、抓好离退休干部党支部建设，全面落实老干部政治待遇（政治待遇：组织老干部学习、座谈、培训、参观、通报情况、召开形势报告会、专题知识讲座、走访、慰问、落实老干部阅文制度和各支部活动经费）。
2、积极配合有关部门，进一步完善离退休干部“三个保障机制”，确保老干部生活待遇的落实。（生活待遇：落实老干部离退休费、医药费、乘车费、文艺费、异地安置费、特需费、公务费、活动经费、定期走访看望、定期体检）。
3、继续抓好老干部活动中心建设，组织老干部开情丰富多彩的文体活动。
4、进一步加强老年大学的建设工作，增添设备，规范办学，满足老同志们的精神文化需求。
（二）部门预算单位构成
我局共有干部职工10人，其中机关为4人（编制数4人），老年大学2人（编制为3人），老年活动中心为4人（编制为5人）。
二、 部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算275.5740万元，比2017年减少66.4630万元，减少变动原因：由于退休公务员的工资由社保部门发放，对个人和家庭的补助支出减少。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出205.5740万元，比2017年减少66.4630万元，减少的主要原因由于2017年我单位调走1人，人员经费和公用经费都相应减少，同时退休人员工资由社保部门发放，对个人和家庭的补助支出减少。
2、2018年项目支出70万元，其中：一般公共预算安排70万元， 2017年项目支出安排70万元，其中：一般公共预算安排70万元， 2018年比2017年项目支出无变动。项目支出主要用于退休干部活动、老干部党支部活动、离休干部特需体检、元旦春节慰问以及老年大学经费。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算4万元，与2017年相比“三公”经费无变动，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，2017年公务接待费1万元，与2017年相比减少1万元，减少原因为：2018年减少公务接待开支。公务用车运行维护费4万元 ，与2017年相比无变动；公务用车购置费0元；单位公务用车保有量为1辆。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无政府性基金收入预算。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无政府性基金支出预算。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算22.5 万元,比2017年预算减少0.24万元。减少的主要原因是调出一人，经费相应减少，一般公用支出较上年减少。
(五)政府采购情况
2018年我单位政府采购预算为0万元，和去年一样。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车2辆，现有一辆。具体包括：老干部用车一辆，型号帕萨特，车牌号晋JN5006。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计3229.2平方米，具体包括：办公用房、老年大学、老干部活动中心。
3.绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
