一、概况
（一）主要职能
1、抓好离退休干部党支部建设，全面落实老干部政治待遇（政治待遇：组织老干部学习、座谈、培训、参观、通报情况、召开形势报告会、专题知识讲座、走访、慰问、落实老干部阅文制度和各支部活动经费）。
2、积极配合有关部门，进一步完善离退休干部“三个保障机制”，确保老干部生活待遇的落实。（生活待遇：落实老干部离退休费、医药费、乘车费、文艺费、异地安置费、特需费、公务费、活动经费、定期走访看望、定期体检）。
3、继续抓好老干部活动中心建设，组织老干部开情丰富多彩的文体活动。
4、进一步加强老年大学的建设工作，增添设备，规范办学，满足老同志们的精神文化需求。
（二）部门预算单位构成
我局共有干部职工10人，其中机关为4人（编制数4人），老年大学2人（编制为3人），老年活动中心为4人（编制为5人）。
二、 部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算342.0370万元，比2016年减少46.3966万元，减少变动原因：2016年按上级文件普调工资、经费，2017年没有大幅调整，同时因存在离退休人员去世，故减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出272.0370万元，比2016年减少46.3669万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2016年按上级文件普调工资、经费，2017年没有大幅调整，同时因存在离退休人员去世，故减少。
2．2017年项目支出70万元，其中：一般公共预算安排70万元，政府性基金0万元（我单位无此项支出），2016年项目支出安排70万元，其中：一般公共预算安排70万元，政府性基金0万元（我单位无此项支出），2017年比2016年项目支出无变动。项目支出主要用于退休干部活动、老干部党支部活动、离休干部特需体检、元旦春节慰问以及老年大学经费。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算5万元，与2016年相比“三公”经费无变动，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，与2016年相比无变动，公务用车运行维护费4万元 ，与2016年相比无变动；公务用车购置费0元；单位公务用车保有量为1辆。
（三）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算22.7342 万元,比2016年预算减少1.8889万元。减少的主要原因是在职人员正常退休，故减少。
（四）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车2辆，现有一辆。具体包括：老干部用车一辆，型号帕萨特，车牌号晋JN5006。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计3229.2平方米，具体包括：办公用房、老年大学、老干部活动中心。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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| 部门公开表1 | ||||||||||||||||||||
交口县老干部局 2017年收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收 入 |
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| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 功能科目（类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 388.40 | 342.04 | -11.9% | 一般公共服务支出 | 191.10 | 153.19 | -19.8% | |||||||||||||||||||
二、纳入预算管理的政府性基金 |
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| 公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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| 教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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| 科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 185.26 | 177.56 | -4.2% | |||||||||||||||||||
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 4.84 | 4.49 | -7.3% | |||||||||||||||||||
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 7.20 | 6.80 | -5.6% | |||||||||||||||||||
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| 粮油物资储备支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| …… |
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本年收入合计 | 388.40 | 342.04 | -11.9% | 本年支出合计 | 388.40 | 342.04 | -11.9% | |||||||||||||||||||
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| 部门公开表2 | |||||||||||||||||||
交口县老干部局 2017年预算收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 153.19 | 153.19 |
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36 | 其他共产党事务支出 | 153.19 | 153.19 |
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01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 130.41 | 130.41 |
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50 | 事业运行(其他共产党事务支出) | 22.78 | 22.78 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 177.56 | 177.56 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 167.16 | 167.16 |
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01 | 归口管理的行政单位离退休 | 155.83 | 155.83 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 |
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08 | 抚恤 | 10.40 | 10.40 |
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01 | 死亡抚恤 | 10.40 | 10.40 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.49 | 4.49 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 |
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01 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 |
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02 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 |
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03 | 公务员医疗补助 | 1.07 | 1.07 |
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221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 |
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02 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 |
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01 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |
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| 合计 | 342.04 | 342.04 |
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| 部门公开表3 | ||||||||||||||||||||||
交口县老干部局 2017年预算支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 153.19 | 83.19 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | 其他共产党事务支出 | 153.19 | 83.19 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 130.41 | 60.41 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||
50 | 事业运行(其他共产党事务支出) | 22.78 | 22.78 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 177.56 | 177.56 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 167.16 | 167.16 |
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01 | 归口管理的行政单位离退休 | 155.83 | 155.83 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 |
| ||||||||||||||||||||||
08 | 抚恤 | 10.40 | 10.40 |
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01 | 死亡抚恤 | 10.40 | 10.40 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.49 | 4.49 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 |
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01 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 |
| ||||||||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 |
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03 | 公务员医疗补助 | 1.07 | 1.07 |
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221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 |
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02 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 |
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01 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |
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| 合计 | 342.04 | 272.04 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||
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| 部门公开表4 | |||||||||||||||||||||
交口县老干部局 2017年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 342.04 | 一、一般公共服务支出 | 153.19 | 153.19 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 177.56 | 177.56 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 4.49 | 4.49 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 6.80 | 6.80 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 342.04 | 本年支出合计 | 342.04 | 342.04 |
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| 部门公开表5 | |||
交口县老干部局 2017年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
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| 单位:万元 | |||
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
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| 2017年预算数 |
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| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 191.10 | 121.10 | 70.00 | 153.19 | 83.19 | 70.00 | -19.8% | -31.3% |
| |||
36 | 其他共产党事务支出 | 191.10 | 121.10 | 70.00 | 153.19 | 83.19 | 70.00 | -19.8% | -31.3% |
| |||
01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 162.59 | 92.59 | 70.00 | 130.41 | 60.41 | 70.00 | -19.8% | -34.8% |
| |||
50 | 事业运行(其他共产党事务支出) | 28.51 | 28.51 |
| 22.78 | 22.78 |
| -20.1% | -20.1% |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 185.26 | 185.26 |
| 177.56 | 177.56 |
| -4.2% | -4.2% |
| |||
05 | 行政事业单位离退休 | 171.46 | 171.46 |
| 167.16 | 167.16 |
| -2.5% | -2.5% |
| |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 171.46 | 171.46 |
| 155.83 | 155.83 |
| -9.1% | -9.1% |
| |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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| 11.33 | 11.33 |
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| |||
08 | 抚恤 | 13.80 | 13.80 |
| 10.40 | 10.40 |
| -24.7% | -24.7% |
| |||
01 | 死亡抚恤 | 4.84 | 4.84 |
| 10.40 | 10.40 |
| 114.7% | 114.7% |
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.84 | 4.84 |
| 4.49 | 4.49 |
| -7.3% | -7.3% |
| |||
11 | 行政事业单位医疗 | 4.84 | 4.84 |
| 4.49 | 4.49 |
| -7.3% | -7.3% |
| |||
01 | 行政单位医疗 | 2.44 | 2.44 |
| 2.15 | 2.15 |
| -12.1% | -12.1% |
| |||
02 | 事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 |
| 1.27 | 1.27 |
| 8.2% | 8.2% |
| |||
03 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 |
| 1.07 | 1.07 |
| -12.3% | -12.3% |
| |||
221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 |
| 6.80 | 6.80 |
| -5.6% | -5.6% |
| |||
02 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 |
| 6.80 | 6.80 |
| -5.6% | -5.6% |
| |||
01 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 |
| 6.80 | 6.80 |
| -5.6% | -5.6% |
| |||
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| 合计 | 388.40 | 318.40 | 70.00 | 342.04 | 272.04 | 70.00 | -11.9% | -14.6% |
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| 部门公开表6 | |||||||||||
交口县老干部局 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 | |||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||||||||||
一、工资福利支出 | 73.48 |
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基本工资 | 30.16 |
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津贴补贴 | 16.50 |
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奖金 | 1.60 |
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社会保障缴费 | 16.17 |
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绩效工资 | 9.05 |
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二、商品和服务支出 | 22.73 |
| |||||||||||
办公费 | 0.50 |
| |||||||||||
印刷费 | 0.50 |
| |||||||||||
电费 | 0.45 |
| |||||||||||
邮电费 | 0.30 |
| |||||||||||
取暖费 | 10.75 |
| |||||||||||
差旅费 | 1.00 |
| |||||||||||
维修（护）费 | 0.50 |
| |||||||||||
劳务费 | 0.25 |
| |||||||||||
福利费 | 0.25 |
| |||||||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 |
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其他交通费用 | 4.23 |
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三、对个人和家庭的补助 | 175.82 |
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离休费 | 83.26 |
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退休费 | 65.84 |
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生活补助 | 10.40 |
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住房公积金 | 6.80 |
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采暖补贴 | 9.52 |
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合计 | 272.04 |
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| 部门公开表7 | |||
交口县老干部局 2017年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||
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| 单位:万元 | |||
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
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| 2017年预算数 |
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| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
212 | 城乡社区支出 |
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08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 | 征地和拆迁补偿支出 |
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11 | 公共租赁住房支出 |
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| …… |
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| 合计 |
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| 部门公开表8 | |||||||||||
交口县老干部局 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 备注 | |||||||||||
因公出国（境）费 |
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公务接待费 | 1 |
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公务用车购置及运行费 | 4 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 | 4 |
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合 计 | 5 |
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