交口县科学技术协会2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县科学技术协会2022年预算收支总表
二、交口县科学技术协会2022年预算收入总表
三、交口县科学技术协会2022年预算支出总表
四、交口县科学技术协会2022年财政拨款收支总表
五、交口县科学技术协会2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县科学技术协会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县科学技术协会2022年政府性基金预算收入表
八、交口县科学技术协会2022年政府性基金预算支出表
九、交口县科学技术协会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县科学技术协会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县科学技术协会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想,倡导科学方法，为县域经济发展服务。
3、开展青少年科学教育技术活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高农民科技文化素质。
4、开展实用技术培训和科技咨询寻服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。
5、开展民间科技交流与合作，发展同国外、港、澳科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。
6、发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，反映科技人员的呼声建议、要求，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，为科技工作者服务。
7、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才，营造“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
8参与科技政策、法规和科普规划制定，推动决策的民主化科学化。
9、对乡（镇）、企业、事业单位及农村专业技术协会进行指导。
10、承担县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成（以编办核定的机构名称说明）
清理规范后，交口县科学技术协会设3个内设机构。
（1）办公室。负责政务综合协调工作，负责会务会和主席办公会议题的收集和决定事项的督办；负责回机关文秘、综合、机要、档案、保密、信访等管理工作；对全县各乡镇兴业科协工作进行业务指导。
（2）普及股（青少股）。负责全县科普惠农兴村计划的具体落实。负责全县中、小学生科普、科技小发明申报及参赛等工作。
（3）学会股（农函股）。负责全县行业学会，研究会工作的业务指导、负责全县农业科技学院函授教育的辅导、建档、考试等工作。
2、基层预算单位构成（如有基层预算单位请说明）
无
第二部分 2022年度部门预算报表
见附表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县科学技术协会本预算内容为本级预算。2022年收入预算74.59万元，其中：一般公共预算收入74.59万元，政府性基金收入0万元。
交口县科学技术协会2022年支出预算74.59万元，其中：基本支出69.59万元，项目支出5万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县科学技术协会2022年一般公共预算支出预算74.59万元，其中：基本支出69.59万元，项目支出5万元。较2021年相比增加8.61万元，其中：基本支出与2021年相比增加3.61万元，主要原因为去年年初预算部分下拨，后半年调整预算才全部下拨，2022年年初预算全部下拨；项目支出与2021年相比增加5万元，主要原因为去年未下拨科普经费，2022年初下拨5万元科普工作经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
我单位无此项收入。
三、机关运行经费情况
2022年交口县科学技术协会机关运行经费一般公共预算5.99万元。较2021年增加0.01万元，原因是福利费增加0.01万元。
四、政府采购情况
我单位无政府采购。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金5万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县科学技术协会2022年涉及预算绩效的项目是：2022科普工作经费（1项），涉及预算安排资金5万元，具体如下：
项目概况：1、做好科普宣传活动，进一步加强基层科普组织建设，面向基层群众广泛开展科学知识普及活动，适时举办现场科普宣传咨询活动，邀请专家做科普报告，科技培训和科技服务。提升青少年、农民、城镇居民及公务员四大人群科学素质。 2、按照科普工作日常，科普经费经费予以满足日常科普开支，包括：科普宣传差旅费、科普资料印刷费、科普宣传栏维护费及科技培训费等。
总体目标：提升青少年、农民、城镇居民及公务员四大人群科学素质。就这四大人群开展科技培训1次，印刷科普资料10000本，科普宣传活动不少于24次，邀请专家举办科普报告1次，开展科普志愿活动多次。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计270平方米，地址：交口县龙泉街旧城建局办公楼三楼。此楼属危楼已整体腾退，暂未做下账处理。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑、打印机、文件柜、办公桌和椅凳等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年科协部门预算公开表
