交口县科学技术协会
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想,倡导科学方法，为县域经济发展服务。
3、开展青少年科学教育技术活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高农民科技文化素质。
4、开展实用技术培训和科技咨询寻服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。
5、开展民间科技交流与合作，发展同国外、港、澳科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。
6、发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，反映科技人员的呼声建议、要求，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，为科技工作者服务。
7、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才，营造“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
8参与科技政策、法规和科普规划制定，推动决策的民主化科学化。
9、对乡（镇）、企业、事业单位及农村专业技术协会进行指导。
10、承担县委、县政府交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
清理规范后，交口县科学技术协会设3个内设机构。
1、办公室。负责政务综合协调工作，负责会务会和主席办公会议题的收集和决定事项的督办；负责回机关文秘、综合、机要、档案、保密、信访等管理工作；对全县各乡镇兴业科协工作进行业务指导。
2、普及股（青少股）。负责全县科普惠农兴村计划的具体落实。负责全县中、小学生科普、科技小发明申报及参赛等工作。
3、学会股（农函股）。负责全县行业学会，研究会工作的业务指导、负责全县农业科技学院函授教育的辅导、建档、考试等工作。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算76.113万元，比2016年减少6.5739万元，减少的主要原因为2016年有结转的取暖费4.65万元；2016年有第一书记经费1.3万元；2017年退休一人，人员支出和公用支出都减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出71.113万元，比2016年减少6.5739万元，减少的主要原因为2016年有结转的取暖费4.65万元；2016年有第一书记经费1.3万元；2017年退休一人，人员支出和公用支出都减少。
2．2017年项目支出5万元，其中：一般公共预算安排 5万元，2016年项目支出安排5万元，其中：一般公共预算安排 5万元，2017年比2016年项目支出无增减。项目支出主要用于经常性项目支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算0.02万元，比2016年减少0.1312万元，其中：公务接待费0.02万元，比2016年减少0.1312万元，减少的主要原因为基本支出预算减少。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算4.742万元,比2016年预算减少5.2137万元。减少的主要原因为2016年有结转的取暖费4.65万元； 2017年退休一人，一般公用支出和公务交通补贴都减少。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位无公务用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计370平方米，具体包括：
（1）旧单位办公用房100平方米，地址：交口县云梦街8号，该办公用房现后勤中心已收回，但未作下账处理。
（2）新科协办公用房270平方米，地址：交口县龙泉街旧城建局办公楼三楼。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 交口县科学技术协会 2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 82.69 76.11 -8.0% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 55.69 37.38 -32.9% 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 21.86 33.24 52.1% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 2.20 2.36 6.9% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 2.94 3.14 6.9% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 82.69 76.11 -8.0% 本年支出合计 82.69 76.11 -8.0% 部门公开表2 交口县科学技术协会 2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 206 科学技术支出 37.38 37.38 07 科学技术普及 37.38 37.38 01 机构运行（科学技术普及） 37.38 37.38 208 社会保障和就业支出 33.24 33.24 05 行政事业单位离退休 33.24 33.24 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 28.00 28.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.23 5.23 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 2.36 2.36 11 行政事业单位医疗 2.36 2.36 01 行政单位医疗 1.57 1.57 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 0.79 0.79 221 住房保障支出 3.14 3.14 01 住房改革支出 3.14 3.14 01 住房公积金 3.14 3.14 合计 76.11 76.11 部门公开表3 交口县科学技术协会 2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 206 科学技术支出 37.38 32.38 5.00 07 科学技术普及 37.38 32.38 5.00 01 机构运行（科学技术普及） 37.38 32.38 5.00 208 社会保障和就业支出 33.24 33.24 05 行政事业单位离退休 33.24 33.24 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 28.00 28.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.23 5.23 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 2.36 2.36 11 行政事业单位医疗 2.36 2.36 01 行政单位医疗 1.57 1.57 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 0.79 0.79 221 住房保障支出 3.14 3.14 01 住房改革支出 3.14 3.14 01 住房公积金 3.14 3.14 合计 76.11 71.11 5.00 部门公开表4 交口县科学技术协会 2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 76.11 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 37.38 37.38 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 33.24 33.24 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 2.36 2.36 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 3.14 3.14 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 76.11 本年支出合计 76.11 76.11
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部门公开表5 |
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交口县科学技术协会 2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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206 |
科学技术支出 |
55.69 |
50.69 |
5.00 |
37.38 |
32.38 |
5.00 |
-32.9% |
-36.1% |
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|
04 |
科学技术研究与开发 |
4.65 |
4.65 |
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-100.0% |
-100.0% |
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01 |
机构运行（技术研究与开发） |
4.65 |
4.65 |
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-100.0% |
-100.0% |
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07 |
科学技术普及 |
51.03 |
51.03 |
|
37.38 |
32.38 |
5.00 |
-26.8% |
-36.6% |
|
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|
01 |
机构运行（科学技术普及） |
51.03 |
51.03 |
|
37.38 |
32.38 |
5.00 |
-26.8% |
-36.6% |
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.86 |
21.86 |
|
33.24 |
33.24 |
|
52.1% |
52.1% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
21.86 |
21.86 |
|
33.24 |
33.24 |
|
52.1% |
52.1% |
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02 |
事业单位离退休 |
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
21.86 |
21.86 |
|
28.00 |
28.00 |
|
28.1% |
28.1% |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
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|
5.23 |
5.23 |
|
100.0% |
100.0% |
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06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.20 |
2.20 |
|
2.36 |
2.36 |
|
6.9% |
6.9% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
医疗保障 |
2.20 |
2.20 |
|
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|
-100.0% |
-100.0% |
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
1.47 |
1.47 |
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-100.0% |
-100.0% |
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02 |
事业单位医疗 |
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03 |
公务员医疗补助 |
0.73 |
0.73 |
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|
-100.0% |
-100.0% |
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
2.36 |
2.36 |
|
100.0% |
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
|
|
|
1.57 |
1.57 |
|
100.0% |
|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
0.79 |
0.79 |
|
100.0% |
|
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|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.94 |
2.94 |
|
3.14 |
3.14 |
|
6.9% |
6.9% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房改革支出 |
2.94 |
2.94 |
|
3.14 |
3.14 |
|
6.9% |
6.9% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
2.94 |
2.94 |
|
3.14 |
3.14 |
|
6.9% |
6.9% |
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|
合计 |
82.69 |
77.69 |
5.00 |
76.11 |
71.11 |
5.00 |
-8.0% |
-8.5% |
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部门公开表6 |
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交口县科协 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
34.11 |
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基本工资 |
14.47 |
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津贴补贴 |
10.71 |
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|
奖金 |
1.21 |
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|
社会保障缴费 |
7.72 |
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|
绩效工资 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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|
职业年金缴费 |
|
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|
其他工资福利支出 |
|
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|
二、商品和服务支出 |
4.74 |
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|
办公费 |
0.53 |
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|
印刷费 |
0.30 |
|
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|
水费 |
0.05 |
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|
电费 |
0.12 |
|
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|
邮电费 |
0.20 |
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|
取暖费 |
|
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|
物业管理费 |
|
|
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|
差旅费 |
0.60 |
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|
维修（护）费 |
|
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|
会议费 |
|
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|
培训费 |
|
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|
公务接待费 |
0.02 |
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|
专用材料费 |
|
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|
劳务费 |
|
|
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|
公务交通补贴 |
2.91 |
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|
福利费 |
0.01 |
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|
公务用车运行维护费 |
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|
其他交通费用 |
|
|
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|
其他商品和服务支出 |
|
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|
三、对个人和家庭的补助 |
32.27 |
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离休费 |
8.31 |
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|
退休费 |
18.30 |
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|
生活补助 |
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|
医疗费 |
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|
奖励金 |
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|
住房公积金 |
3.14 |
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|
采暖补贴 |
2.52 |
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|
合计 |
71.11 |
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部门公开表7 |
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交口县科学技术协会 2017年政府性基金预算支出表 |
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|
单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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|
11 |
公共租赁住房支出 |
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|
|
…… |
|
|
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|
|
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|||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
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|
|
合计 |
|
|
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|
|
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部门公开表8 |
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|
交口县科学技术协会 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
|
|
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|
公务接待费 |
0.1364 |
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|
公务用车购置及运行费 |
|
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合 计 |
0.1364 |
|
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