交口县康城镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县康城镇人民政府2022年预算收支总表
二、交口县康城镇人民政府2022年预算收入总表
三、交口县康城镇人民政府2022年预算支出总表
四、交口县康城镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、交口县康城镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县康城镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县康城镇人民政府2022年政府性基金预算收入表
八、交口县康城镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
九、交口县康城镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县康城镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县康城镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县康城镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、促进经济发展，增加农民收入。
（二）、强化公共服务，着力改善民生。
（三）、加强社会管理，维护农村稳定。
（四）、推进基层民主，促进农村和谐。
（五）、配合县直部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。
（六）、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据据上述职责康城镇政府设8个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室、6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8、退役军人服务保障工作站。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县康城镇人民政府本预算内容为本级预算。2022年收入预算1706.41万元，其中：一般公共预算收入1706.41万元，政府性基金收入0万元。
交口县康城镇人民政府2022年支出预算1706.41万元，其中：基本支出638.87万元，项目支出1067.54万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县康城镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1706.41万元，其中：基本支出638.87万元，项目支出1067.54万元。较2021年相比增加720.61万元，其中：基本支出与2021年相比增加21.65万元；项目支出与2021年相比增加698.96万元，变动主要原因是：基本支出方面，新录用人员及乡镇人员增加致使基本支出预算增加；项目方面，较去年相比，本年预算安排较早，一些基金类项目转为一般公共预算类项目。
（三）政府性基金预算情况
交口县康城镇人民政府2022年政府性基金收入预算0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比减少150万元，项目支出与2021年相比减少150万元，变动主要原因是：我单位2022年无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，较2021年增加6.97万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少1.75万元，原因是：2022年预算中未提取公务接待费用，且我单位无此项支出。
3.2022年公务用车运行维护费10万元，比2021年增加8.72万元，原因是：本年度公务用车使用较多，增加了公务用车运行维护费用。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县康城镇人民政府机关运行经费一般公共预算109.5万元,较2021年年初预算116.91万元减少7.41万元，原因是本年度事业编制减少4个编制，1人退休，机关运行经费较去年减少。
四、政府采购情况
2022年交口县康城镇人民政府政府采购总额650万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算650万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县康城镇人民政府涉及绩效管理的项目共37个，共涉及资金1067.54万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县康城镇人民政府2022年涉及预算绩效的项目有：
1.康城镇综合执法队专项设备经费
预算安排：县级财政资金2.25万元。
项目概况：购置乡镇综合执法队执法设备，保障综合执法工作顺利运行。
年度目标：购置乡镇综合执法队执法设备照相机等设备3台，保障综合执法工作顺利运行，提高社会治理水平，提高人民生活质量和满意程度。
2.康城镇信访维稳工作经费
预算安排：县级财政资金3万元。
项目概况：用于支付康雅小区拖欠农民工黄连贵工资，解决信访问题。
年度目标：用于支付康雅小区拖欠农民工黄连贵部分欠款3万元，解决其信访问题，提高政府在民众中的公信力。
3.康城镇疫情防控专项业务费
预算安排：县级财政资金10万元。
项目概况：下达疫情防控资金，保障乡镇疫情防控工作顺利开展，确保人民群众生命安全。
年度目标：下达疫情防控资金，用于购买执勤服、防护服、疫情防控物资等，保障乡镇疫情防控工作顺利开展，确保人民群众生命安全。
4.康城镇专项业务经费
预算安排：县级财政资金24万元。
项目概况：政府临聘人员23人报酬以及差旅费、公车运行维护、办公费等支出。
年度目标：支付2021年度临聘人员工资，以及政府日常运转所产生的部分费用，保障日常工作运行支出。
5.康城镇综合执法队专项办公经费
预算安排：县级财政资金2.75万元。
项目概况：乡镇综合执法队伍工作经费，保障综合执法工作顺利进行。
年度目标：乡镇综合执法队伍工作经费，用于综合执法队日常工作开支及专业化建设，保障综合执法工作顺利进行。
6.康城镇综合专项业务费
预算安排：县级财政资金5万元。
项目概况：下达打击私挖滥采、乡村振兴、乡村治理、环境整治、安全监管等专项业务经费。
年度目标：下达专项资金，用于打击私挖滥采、乡村振兴、乡村治理宣传发动、环境卫生整治、安全监管等专项业务经费，保障乡镇各项事业顺利开展。
7.康城政府暖气及日常维修维护
预算安排：县级财政资金16万元。
项目概况：下达康城镇人民政府暖气管道以及办公用房维修费用。
年度目标：2021年度采暖期保证采暖期采暖质量以及无故障运行，保障办公用房维修后满足日常工作需要。
8.“乡镇八大员”生活困难补助
预算安排：县级财政资金8.4万元。
项目概况：2022年度原乡镇“八大员”遗漏人员补助资金。
年度目标：落实惠民政策，为八大员提供养老保障。
9.村卫生室运行补助
预算安排：县级财政资金1.88万元。
项目概况：2022年村卫生室运行维护经费。
年度目标：维护康城镇13个村卫生室正常运行，保障乡村基本医疗水平，提高村民生活质量。
10.独生子女父母奖励
预算安排：县级财政资金0.06万元。
项目概况：独生子女父母奖励县级配套资金。
年度目标：对城镇待业独生子女父母进行奖励，保障基本生活。
11.计划生育家庭奖励扶助
预算安排：县级财政资金3.42万元。
项目概况：下达计划生育家庭四项奖励114人县级资金。
年度目标：计划生育家庭四项奖励县级资金，为独生子女家庭提供资金扶持，保障计划生育家庭生活。
12.康城镇村级纪检监察监督员工作补贴
预算安排：县级财政资金13.74万元。
项目概况：做好村级纪检监察联络员选配工作，按时发放村级纪检监察联络员补贴。
年度目标：为加强农村党风廉政建设，厚植党的执政基础，进一步深化我县监察体制改革，规范村级纪检监察联络员工作，保障村级纪检干部生活水平。
13.康城镇康城至岭头至田家洼道路灾后恢复
预算安排：县级财政资金9.28万元。
项目概况：康城至岭头至田家洼道路基、路面、防护、桥涵等修复。
年度目标：改善农村人居环境，方便61户154人出行。
14.康城镇南庄村灾后道路修复
预算安排：县级财政资金6.79万元。
项目概况：南庄村灾后道路路基、路面、防护、桥涵等修复。
年度目标：改善农村人居环境，方便57人出行，促进经济发展。
15.康城镇尚家沟村委优美乡村道路硬化项目
预算安排：县级财政资金87.5万元。
项目概况：王上坪村通路长2500米，宽3.5米厚度0.18米硬化。
年度目标：新建水泥硬化道路长度2500米，宽3.5米，硬化厚度18CM，改善人居环境，保障113人出行便利。
16.康城镇唐院川至田家洼道路灾后修复
预算安排：县级财政资金7.41万元。
项目概况：唐院川至田家洼道路路基、路面、防护、桥涵等修复。
年度目标：改善农村人居环境，方便16户33人出行。
17.康城镇田家洼腰里至腰里道路灾后修复
预算安排：县级财政资金6.49万元。
项目概况：田家洼腰里至腰里道路路基、路面、防护、桥涵等修复。
年度目标：改善农村人居环境，方便16户34人出行。
18.康城镇杨家沟土寺至韩家庄道路灾后修复
预算安排：县级财政资金8.77万元。
项目概况：杨家沟土寺至韩家庄道路路基、路面、防护、桥涵等修复。
年度目标：改善农村人居环境，方便468人出行。
19.城乡环卫运行经费
预算安排：县级财政资金41.05万元。
项目概况：下达镇村环卫人员报酬及清运经费。
年度目标：下达城乡环卫工作经费，保障镇村环卫人员报酬及清运经费，提高环卫人员工作积极性，提升城乡环境质量，改善人居环境。
20.康城镇丁家沟村委秸秆回收综合利用项目
预算安排：县级财政资金135万元。
项目概况：按照财政资金投入的7%每年上交村集体经济组织9.45万，用于带动20户脱贫户及“三类户”增收及村公益性岗位支出。
年度目标：，按照财政资金投入的7%每年上交村集体经济组织9.45万，用于带动20户脱贫户及“三类户”增收及村公益性岗位支出，壮大村集体经济，带动村内产业发展，改善环境质量，推动村内农业可持续发展。
21.康城镇东沟底至桃临线道路灾后修复
预算安排：县级财政资金14.4万元。
项目概况：东沟底至桃临线受灾道路路基、路面、防护、桥涵等修复。
年度目标：改善村民农村人居环境，方便72户183人出行。
22.康城镇动物防疫员补助
预算安排：县级财政资金4.9万元。
项目概况：下达村级动物防疫员8人务工补贴及120元每人人身意外伤害保险资金。
年度目标：确保村级动物防疫员提供务工补贴及人身意外伤害保险资金，为动物防疫员工作提供资金保障，提高动物防疫员工作积极性。
23.康城镇人大代表活动经费
预算安排：县级财政资金5.4万元。
项目概况：下达县镇人大代表活动相关经费，确保人大活动顺利进行。
年度目标：加强人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用。
24.康城镇森林防火工作经费
预算安排：县级财政资金2.5万元。
项目概况：拨付森林防火经费，为进一步做好森林防火工作提供资金保障。
年度目标：防范森林火灾发生，保护群众生命财产安全。
25.康城镇上村村委肉鸡养殖项目
预算安排：县级财政资金247.5万元。
项目概况：鸡棚2栋，3602平米。配套通水、通电、通路等相关设施。
年度目标：壮大村集体经济，按照财政投资的7％（17.325万元）上缴村集体，带动10户23人脱贫，“三类户”增收。
26.康城镇尚家沟村委移民搬迁后农产品收储晾晒存放场地建设项目
预算安排：县级财政资金50万元。
项目概况：尚家沟村委移民搬迁后农产品收储晾晒存放场地建设。
年度目标：便于34户51人移民搬迁后农户粮食，农具存储，方便村民发展生产。
27.康城镇尚家沟食用菌产品展销中心建设项目
预算安排：县级财政资金26.55万元。
项目概况：尚家沟食用菌产品展销中心建设展览厅1000平米、地面硬化1000平米。
年度目标：壮大村集体经济，用于产品展示、销售、按财政投资的7％（1.8585万元）上缴村集体。
28.康城镇炭腰吉道路灾后修复
预算安排：县级财政资金5.38万元。
项目概况：炭腰吉受灾道路路基、路面、防护、桥涵等修复。
年度目标：改善村民农村人居环境，方便558人出行。
29.2020年义务兵优待金
预算安排：县级财政资金10.62万元。
项目概况：下达2020年义务兵优待金。
年度目标：提高义务兵积极性，保障生活。
30.康城镇博雅花园社区化管理配套设施建设项目
预算安排：县级财政资金28万元。
项目概况：康城镇博雅花园社区化管理配套设施建设项目。
年度目标：保障搬迁户居住安全，提升社区治理水平。
31.康城镇清扫清运环卫人员工资
预算安排：县级财政资金8.2万元。
项目概况：康城镇2021年10月城乡环卫清扫清运环卫人员工资。
年度目标：改善人居环境，保障环卫人员报酬，本年对环卫辐射范围内城乡环境卫生保证优秀以上清洁率。
32.2022年康城镇村级组织运行经费及村组干部岗位报酬
预算安排：县级财政资金184.45万元。
项目概况：2022年康城镇村级组织运行经费及村组干部岗位报酬。
年度目标：全面加强党对农村工作的全面领导，进一步加强农村基层组织建设，规范村级组织运行机制，激发农村干部干事创业热情。
33.康城镇2022年驻村工作队经费
预算安排：县级财政资金60.77万元。
项目概况：康城镇2022年驻村工作队经费。
年度目标：为全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。
34.康城镇乡镇机关食堂补助
预算安排：县级财政资金6.3万元。
项目概况：为乡镇在编在岗人员补助伙食费，解决乡镇干部就餐问题，提高乡镇干部生活质量。
年度目标：按照乡镇在编在岗人员数补助伙食费，解决乡镇干部就餐问题，提高乡镇干部生活工作质量，提高乡镇工作人员工作积极性。
35.选派干部到村任职工作经费
预算安排：县级财政资金2万元。
项目概况：选派干部到村任职工作经费。
年度目标：为选派干部到村任职提供必要经费保障，为选派干部提供办公等活动经费支持。
36.康城镇2021年度市县五星级(五个好)党支部书记生活补助待遇
预算安排：县级财政资金4.8万元。
项目概况：康城镇2021年度市县五星级（五个好）党支部书记生活补助待遇。
年度目标：选优配强基层党组织带头人，发挥干部示范带动作用。
37.康城镇年满60周岁累任9年以上离任主干资金
预算安排：县级财政资金12.99万元。
项目概况：康城镇年满60周岁累任9年以上离任主干资金。
年度目标：保障离任干部生活水平，提高干部工作积极性。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县康城镇人民政府公车改革后车辆编制数为4辆（其中一般公务用车2辆，应急公务用车2辆），车辆实有数4辆（一般公务用车2辆，应急公务用车2辆）。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计约4610 平方米，具体包括：政府办公大楼及农技站、附属业务用房以及敬老院前后楼。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
