目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县康城镇人民政府2020年收入支出决算总表
二、交口县康城镇人民政府2020年收入决算表
三、交口县康城镇人民政府2020年支出决算表
四、交口县康城镇人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县康城镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县康城镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县康城镇人民政府2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县康城镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县康城镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县康城镇人民政府 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三）、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
（四）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
根据据上述职责康城镇政府设8个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室、6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8、退役军人服务保障工作站。下属计划生育服务中心与农村综合便民服务中心两个事业单位。康城政府共有行政编制24人，事业编制37人。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县康城镇人民政府2020年收入49462195.28元，与上年相比增加7363297.21元，较上年增长17.5％。主要原因用于易地扶贫搬迁旧村拆除和土地复垦支出。其中：
一般公共预算收入42871367.37元，与上年相比增加1662469.3元，较上年增长4％。主要原因用于易地扶贫搬迁旧村拆除和土地复垦支出。
政府性基金收入6590827.91元, 与上年相比增加5700827.91元，较上年增长640.5％。主要原因优化支出结构，部分项目由基金支出。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县康城镇人民政府2020年支出47061375.26元，与上年相比增加2174517元，较上年增长4.8％。主要原因交通资金增加及易地扶贫搬迁旧村拆除和土地复垦支出。其中：
一般公共预算支出39961621.35元，与上年相比减少3363099.91元，较上年降低7.8％。主要原因压缩一般性支出以及专项业务支出。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出5913008.16元，与上年相比增加331769.09元，较上年增长5.9％。主要原因调资及增加乡镇人员工作补贴及增加人员。其中：公用支出1132099元。增加的主要原因是调资及增加乡镇人员工作补贴及增加人员。（2）项目支出34048613.19元，与上年相比减少3694869元，较上年降低9.8％。主要原因一次性项目支出减少，以前年度一完成项目本年度不再安排支出。主要项目是易地移民搬迁博雅花园建设资金5000000元。主要原因是该项目已于2018年底建设完成，财政补贴资金均已到位，不再进行补贴。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5570572.02元，与上年相比减少1385427.76元，较上年降低19.9％。主要原因压缩一般性支出；（2）社会保障和就业1893181.58元，与上年相比增加290059.42元，较上年增长18.1％。主要原因受疫情影响，增加疫情防控及对困难群众的补助救助；（3）卫生健康337810.02元，与上年相比增加8944.5元，较上年增长2.7％。主要原因受疫情影响，增加卫生室、防疫人员等相关支出；（4）住房保障支出1240837元，与上年相比减少1219742元，较上年降低49.6％。主要原因危房改造补助减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4769069.16元，与上年相比增加97838.09元，较上年增长2.1％。主要原因是人员变动及人员调资；（2）商品和服务支出5466028.81元，与上年相比减少4532558.19元，较上年降低45.3％。主要原因项目支出调整，根据项目需要该项目资金从其他科目中支出；（3）对个人和家庭的补助支出11813441.8元，与上年相比减少5644376.39元，较上年降低32.3％。主要原因退耕还林补助、食用菌补助、危房改造补助减少。
政府性基金支出7099753.91元,与上年相比增加5537616.91元，较上年增长354.5％。主要原因为优化支出结构，部分项目由基金支出。
三、2020年度结余情况
交口县康城镇人民政府2020年结余4840677.02元，与上年相比增加3504033.52元，较上年增长262.2％。主要受疫情影响部分资金下拨较晚以及财政资金紧张，未及时到位，应返还资金增加。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计95653元，与预算相比减少4347元，较预算降低4.3%，与上年相比增加52888.52元，较上年增长123.7 %，主要原因车辆维修费用增加，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出95653元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少4347元，较预算降低4.3%，与上年相比增加52888.52元，较上年增长123.7 %，主要原因车辆维修费用增加。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费95653元，公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少4347元，较预算降低4.3 %，与上年相比增加52888.52元，较上年增长123.7%，主要原因车辆维修费用增加。
（3）、公务接待费支出0元。我单位2020 年公务接待无此项支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县康城镇人民政府机关运行经费1132099元,与上年相比增加175897元，较上年增长18.4％。主要原因上年度县财政财力紧张大幅压缩机关运行支出，本年有所恢复。
六、政府采购情况
2020年交口县康城镇人民政府政府采购总额4159800元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程4159800元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金41148367.1元，主要用于农村道路建设、旧村拆除、食用菌补助、博雅花园扶贫车间运行等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金32328771.8元。
1、丁家沟村委左家洼道路建设项目420000元。
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行，为推销农户产品提供便利条件，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、杨家沟村委村级公路建设项目450000元。
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行，为推销农户产品提供便利条件，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
3、丁家沟村委马家焉道路建设项目420000元。
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行，为推销农户产品提供便利条件，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
4、田家洼村委沟东道路建设项目390000元。
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行，为推销农户产品提供便利条件，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
5、南庄村委解家坪通村道路建设项目470000元。
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行，为推销农户产品提供便利条件，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
6、博雅花园扶贫车间项目1280000元。
年度绩效目标：保障易地移民搬迁户和周边贫困户就业，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
7、农村危房改造项目883000元。
年度绩效目标：为鉴定为危房农村居民提供危改资金保障，进一步巩固农村居民住房安全，促进稳定脱贫。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
8、食用菌补助10924662.8元。
年度绩效目标：为种植食用菌农户提供财政补助，提高种植食用菌积极性，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
9、旧村拆除项目17091109.01元。
年度绩效目标：易地移民搬迁整村搬迁以及插花村搬迁村民补助资金，为搬迁村土地复垦及土地流转工作开展提供条件。
绩效目标从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目均已实施开展绩效评价。公路建设、扶贫车间及旧村拆除等项目均达到预期效果，提升了农民收益，方便了群众生活。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县康城镇人民政府公务用车编制数为4辆，车辆实有数4辆（其中斯柯达小轿车一辆、大众小轿车一辆、皮卡车两辆）。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计约4610 平方米，具体包括：政府办公大楼及农技站、附属业务用房以及敬老院前后楼。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑打印机等通用设备以及办公桌椅、文件柜等办公家具。
九、其他需要说明的情况
交口县康城镇人民政府2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
