交口县康城镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县康城镇人民政府2021年预算收支总表
二、交口县康城镇人民政府2021年预算收入总表
三、交口县康城镇人民政府2021年预算支出总表
四、交口县康城镇人民政府2021年财政拨款收支总表
五、交口县康城镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县康城镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县康城镇人民政府2021年政府性基金预算收入表
八、交口县康城镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
九、交口县康城镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县康城镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县康城镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）促进经济发展，增加农民收入。
（二）强化公共服务，着力改善民生。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。
（四）推进基层民主，促进农村和谐。
（五）配合县直部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
部门预算单位构成
根据上述职责康城镇设3个内设机构
1、党政综合办公室
2、经济发展办公室
3、社会事务办公室
康城镇设立农村综合便民服务中心和计划生育服务办公室两个事业单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县康城镇人民政府本预算内容为本级预算。2021年收入预算1135.8万元，其中：一般公共预算收入985.8万元，政府性基金收入150万元。
交口县康城镇人民政府2021年支出预算1135.8万元，其中：基本支出617.22万元，项目支出518.58万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县康城镇人民政府2021年一般公共预算支出预算985.8万元，其中：基本支出617.22万元，项目支出368.58万元。较2020年相比增加29.01万元，其中：基本支出与2020年相比增加149.41万元，项目支出与2020年相比减少120.4万元，变动主要原因是：因机构改革，大量人员编制下划乡镇，2021年公用经费测算数增加；因“三保”，大量压缩一般性项目支出，保证基本民生，优化支出结构，拓宽支出渠道，部分项目由基金支出。
（三）政府性基金预算情况
交口县康城镇人民政府2021年政府性基金预算收入150万元，支出150万元，其中：项目支出150万元。较2020年增加150万元，变动主要原因是：优化支出结构，部分项目由基金支出。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.03万元，较2020年减少7.27万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费1.75万元，比2020年增加1.45万元，原因是：公务接待费在公用经费中按比例提取，2021年公用经费测算数增加，公务接待费也随之增加。
3.2021年公务用车运行维护费1.28万元，比2020年减少8.72万元，原因是：减少公务运行维护，保证机关正常运转。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县康城镇人民政府机关运行经费一般公共预算 116.91 万元。较2020年年初预算14.19万元增加102.72万元，原因是：2020年因一般公共预算财力不足，压缩日常公用经费及一般性专项业务费等支出。
四、政府采购情况
2021年我单位无采购预算。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县康城镇人民政府涉及绩效管理的项目共10个，共涉及资金518.58万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，康城镇2021年涉及预算绩效的项目有：
1.康城镇村级纪检监察联络员工作补助
预算安排：县级财政资金14.2万元。
项目概况：对我镇12个行政村的纪检监察联络员进行生活补助；
年度目标：保障康城镇12个行政村12个检察联络员工作补助，有效落实纪检监察的各项具体工作，提高监察效能，推动全面从严治党基层延伸治理能力。
2.老干部经费、离任两委主干生活补助
预算安排：县级财政资金2.1万元。
项目概况：用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累任9年以上、正常离任“两委”主干生活补助。
年度目标：发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累任9年以上、正常离任“两委”主干生活补助，妥善解决离任村干、老支部书记的生活补贴问题及老干部支部活动经费，进一步调动村干部工作积极性和主动性，保障村级组织各项工作正常有序开展，推动乡村振兴工作开展。
3.康城镇村级组织运转经费（含村组干部岗位报酬）
预算安排：县级财政资金177.13万元。
项目概况：保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬到位。
年度目标：村级组织运转经费和村组干部岗位报酬发放到位，加强村组干部积极性主动性，加强基层党组织建设，为乡村振兴提供组织保障。
4.康城镇本土人才工资及四险经费
预算安排：县级财政资金24.2万元。
项目概况：康城镇9个贫困村9名本土人才2021年工资及四险。
年度目标：保障康城镇9个贫困村9名本土人才2021年工资及四险，促进本土人才工作积极性，为乡村振兴提供人才支持，促进村级组织工作正常开展。
5.康城镇机关食堂补助
预算安排：县级财政资金6.17万元。
项目概况：镇食堂补助，解决乡镇职工干部就餐问题。
年度目标：保障康城镇干部职工餐饮水平的提高。
6.下乡人员公务经费
预算安排：县级财政资金80万元。
项目概况：下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队队员的工作经费。
年度目标：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队队员的工作经费。提高下乡干部工作积极性，为脱贫成果巩固和乡村振兴开局提供保障。
7.康城镇会计服务中心人员2021年工资
预算安排：县级财政资金8.64万元。
项目概况：对我镇农经中心工作人员的工资报酬进行补助。
年度目标：乡镇农经队伍稳定，更好地发挥乡镇农经人员服务三农的积极性。
8.康城镇村级防疫员务工补助
预算安排：县级财政资金4.9万元。
项目概况：对我镇动物防疫人员误工补贴。
年度目标：稳定农村防疫队伍，更好发挥防疫队伍工作积极性。
9.康城镇尚家沟村委100万棒香菇基地整体提升工程
预算安排：县级财政资金150万元。
项目概况：开展食用菌（香菇、平菇、茯苓、羊肚菌）种植项目，稳定农村农业产业基础。
年度目标：采取“村委+合作社+贫困户”生产模式。用于村集体资产性收益，带动部分贫困户增收，20个大棚每年获得租金12万元上交村委，其中2万元用于大棚建设土地租赁费、维修维护费，剩余10万元30%（3万元）用于村集体经济收益、70%（7万元）用于村内公益岗位卫生清洁、河道护理、护林防火。使脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，带动部分贫困户增收，壮大村集体经济收益。
10.清扫清运经费
预算安排：县级财政资金51.24万元。
项目概况：支付康城主要街道清扫环卫人员工资及垃圾清理清运费用。
年度目标：持续改善康城镇环境卫生的同时，增加村民就业，提高收入。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位预算编制汽车4辆，具体包括：一般公务用车2辆，应急公务用车2辆。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计约4610 平方米，具体包括：政府办公大楼及农技站、附属业务用房以及敬老院前后楼。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
