一、概况
（一）部门主要职责：
1、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
3、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
（二）机构设置情况
据上述职责康城镇政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室。下属计划生育服务中心与农村综合便民服务中心两个事业单位。康城政府共有行政编制24人，事业编制37人。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年一般公共预算收入收入41208898.07元，比2018年减少14493678.25元，支出减少原因为减是压缩一般性支出、专项业务支出以及跨年度项目完成等原因。
2. 一般公共预算支出情况
（1）我单位2019年基本支出5581239.07元，比2018年减少16254.75元，包括工资福利支出4596193.07元，商品和服务支出857717元，对个人和家庭的补助28844元，资本性支出98485元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是压缩一般专项支出。
（2）我单位2019年项目支出37743482.19元，比2018年项目支出减少15261228.41元。项目支出主要用人大事务支出57600元，政府办公厅及相关机构事务支出396000元，统计信息事务支出36000元，组织事务支出2283908元，文化旅游体育与传媒支出100000元，社会保障和就业支出1067666.5元，卫生健康支出115194元，节能环保支出4378817元，城乡社区支出1582060元，农林水支出19764956.69元，交通运输支出200000元，住房保障支出2114000元，灾害防治及应急管理支出320000元。
3. 结余情况
我单位2019年结余1336643.5元，比2018年增加5.66 万元，结余增加为本年所涉及相关项目工程进度等未达支付条件，不能按期支付。
4.“三公”经费情况
我单位2019 年“三公”经费支出共计42764.48元，较预算减少57235.52元，降低52.1 %，主要原因是压缩一般公务支出，以及部分支出未在本财年结算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出42764.48元。我单位2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少57235.52 元， 降低57.2 %,主要原因是压缩一般公务支出，以及部分支出未在本财年结算；较上年减少76614.52元，降低 64.1%,主要原因是压缩一般公务支出，以及部分支出未在本财年结算。
其中：
公务用车购置费：我单位 2019 年公务用车购置量为 0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。本年未发生公务用车购置费用。
公务用车运行维护费：我单位2019 年公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出较预算减少57235.52元，降低57.2%, 主要原因是压缩一般公务支出，以及部分支出未在本财年结算；较上年减少76614.52元，降低 64.1%,主要原因是压缩一般公务支出，以及部分支出未在本财年结算。
（3）公务接待费支出0 元。我单位2019 年公务接待无此项支出。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年政府性基金收入890000元，比2018年减少4286938元，减少原因为部分项目完成以及从其他渠道安排支出资金。
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出1562137元，比2018年减少2868996元，主要用于城乡社区支出890000元，彩票公益金安排的支出672137元，减少的主要原因是城乡社区中安排拆除资金调整至其他科目支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出956202元,比2018年减少259128元。减少主要原因为，压缩一般公用支出，减少行政机关支出。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额1366600元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
（五）绩效管理情况
我单位共2个项目设定绩效目标管理，主要是1、易地扶贫搬迁旧村拆除项目,涉及财政拨款1714614.69元，用于易地移民搬迁后续旧村拆除；2、危房改造项目，涉及财政拨款2114000元。
1、易地扶贫搬迁旧村拆除项目绩效目标：577户搬迁户及费搬迁户旧村拆除及土地复垦，截至年底，本年所安排拆除任务已经验收完成，绩效目标已达预期要求。
2、危房改造项目绩效目标：2018年310户，2019年43户危房改造户已经第三方验收合格，资金全部到位，绩效目标已达预期要求。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位2019年实际使用公务用车4辆，其中包括，斯柯达小轿车一辆、大众小轿车一辆、皮卡车两辆。
2.房屋情况
我单位2018年办公用房面积为3294平米，包括政府前排楼三层、农技站两层。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑打印机等通用设备以及办公桌椅、文件柜等办公家具。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
