一、概况
（一）部门主要职责：
1、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
3、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
（二）机构设置情况
据上述职责康城镇政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室。下属计划生育服务中心与农村综合便民服务中心两个事业单位。康城政府共有行政编制26人，事业编制27人。
二、部门决算收支情况
我单位2018年财政拨款收入60879514.32元(政府性基金收入5176938元)，支出63033337.42元，结余1280000元。其中基本支出5597493.82元，项目支出57435843.6元。基本支出中政府办公厅及相关机构事物支出3920558.94元；财政事物支出217065.86元；组织事物支出100000元；行政事业单位离退休支出490827元；死亡抚恤支出32824元；行政事业单位医疗支出207403.56元；农业支出302435.46元；住房公积金支出326379 元。项目支出中人大事物支出49000元；政府办公厅及相关机构事物支出267500元；其他政府办公厅及相关机构事物支出217500元；组织事务支出1631300元；其他共产党事务支出30000元；文化支出12万元；其他文化体育与传媒支出100000元；义务兵优待支出185008.5元；其他优抚支出280873元；儿童福利支出10800元；老年福利支出60000元；残疾人事业支出255020元；自然灾害生活补助支出294000元；临时救助支出180000元；其他农村生活救助支出503404元；其他基层医疗机构支出135792元；重大公共卫生专项支出10000元；计划生育服务支出29500元；其他计划生育事务支出91539元；城乡医疗救助支出271991元；退耕还林支出4840281元；城乡社区管理事务支出322000元；城乡社区环境卫生支出1074000元；征地和拆迁补偿支出14195元；农村基础设施建设支出4296938元；农业支出9739259.6元；林业支出1194666元；水利支出200000元；扶贫支出19201170.4元；农村综合改革支出6368571元；公路水路运输支1834155.1元；安全生产监管支出100000元；商业流通事务支出120000元；国土资源事务支出150000元；农村危房改造支出3474880元； 用于社会福利的彩票公益金支出支出120000元。2017年财政拨款收入为28408339.29元（政府性基金收入200000元）支出33753479.89元，结余1005880元，其中基本支出5160118.44元，项目支出28593361.45元。2018年较2017年支出增加29279857.53元，其中基本支出增加437375.38元，同比增加8%；项目支出增加28842482.15元，同比增加100.1%；结余增加274120，同比增加27%。基本支出增加原因为日常调资增加工资以及按照三基建设要求对基层生活补助等增加及社会保障缴费支出增加；项目支出增加原因为脱贫攻坚领域民生资金支出增加；结余增加为本年所涉及相关项目工程进度等未达支付。
三、政府性基金收支情况说明：
我单位2018年政府性基金收入5176938元，年末结转结余960000元。其中征地和拆迁补偿支出14195元；农村基础设施建设支出4296938元；用于社会福利的彩票公益金支出120000元。2017年我单位无政府性基金支出。
政府采购情况说明：
我单位2018年采购预算7102288元，实际采购金额6966507元。其中工程实际采购6955733元，货物实际采购10774元。
机关运行费情况说明：
我单位2018年机关运行费用为1215330元，主要用于机关基本运行及相关工作支出。
车辆情况说明：
我单位2018年实际使用公务用车4辆，其中包括，斯柯达小轿车一辆、起亚小轿车一辆、皮卡车两辆。
房屋情况说明：
我单位2018年办公用房面积为3294平米，包括政府前排楼三层、农技站两层。
三公经费情况说明：
我单位2018年公务出国出境支出费用为0，公务接待支出费用为0；2018年我单位公务用车购置费为0，公务用车运行维护费119379元，共保有一般公务用车2辆，其他用车4辆.我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支。2017年三公经费较之2016年增加，公务用车费用同比增加117%，公务接待费用均未发生。公务用车费用增加原因为扶贫工作需求造成资金支出增加以及实际使用公车数量增加。2018年我单位公务用车预算为125000元，公务接待预算15300元.在今后工作中，我单位会继续努力，规范三公经费开支履行党的八项规定。
绩效管理情况说明：
我单位共3个项目设定绩效目标管理。1、博雅花园用电配套工程，涉及财政拨款1438200元，用于博雅花园后续电力设施配套。该工程已经过验收审计并投入使用，用于改善博雅花园473户搬迁户用电问题；2、摘叶村后续产业用电设施配套项目，涉及财政拨款200000元，用于摘叶村后续产业电力设施配套，该工程已经过验收审计并投入使用，用于改善摘叶村后续产业电力不足用电问题；3、贫困村卫生室建设项目，涉及财政拨款188225元，用于康城、丁家沟、上村村委卫生室建设项目。该项目已经过验收并经第三方评估投入使用，用以解决三个村为940户村民基本看病用药问题。截至年底三个项目绩效目标已达预期要求。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
