交口县工业和信息化局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县工业和信息化局2021年收入支出决算总表
二、交口县工业和信息化局2021年收入决算表
三、交口县工业和信息化局2021年支出决算表
四、交口县工业和信息化局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县工业和信息化局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县工业和信息化局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县工业和信息化局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县工业和信息化局2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县工信局2021年部门决算公开表
附件2：交口县工信局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县工信局单位2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行国家、省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草我县经济和信息化相关政策并组织实施。
（二）、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题；负责大数据发展应用工作，推进我县重点项目建设，促进工业企业转型升级；推进全县工业和信息化发展和信息安全。
（三）、监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产管理工作；推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设。
（四）、负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；拟定外商投资政策，规范对外招商引资活动；负责全县对外经济技术合作工作。
二、机构设置情况
交口县工业和信息化局（以下简称工信局，加挂县人民政府国有资产监督管理委员局、县商务局、县民营经济发展促进局的牌子），正科级建制，为县人民政府工作部门。单位内设3个股室（综合办公室、工信股、商务股）。县工信局（县人民政府国有资产监督管理委员局、县商务局、县民营经济发展促进局）机关行政编制为6名。现机关实有行政人员6人，临时工10人。单位车辆编制1辆，实有1辆，单位固定资产为131.04万元。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县工信局2021年收入782.61万元。与上年相比减少712.58万元，较上年降低47.66％。主要原因技改项目资金支出的减少。其中：
一般公共预算收入766.61万元。与上年相比减少823.93万元，较上年降低51.8％。主要原因技改项目资金支出的减少。
政府性基金收入10万元,与上年相比增加10万元。主要原因2021年支付2020年新增线上企业入库奖补资金。
国有资本经营预算财政拨款收入6万元,与上年相比增加6万元。主要原因支付国有企业退休人员社会化管理资金。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县工信2021年支出841.4万元。与预算相比增加729.76万元，较预算增长636.56％。与上年相比减少749.14万元，较上年47.1％。主要原因技改项目资金支出的减少。其中：
一般公共预算支出825.4万元。与预算相比增加712.76万元，较预算增长632.77％。与上年相比减少765.14万元，较上年降低48.11％。主要原因技改项目资金支出的减少。
1、支出按用途划分：（1）基本支出222.34万元，与上年相比增加38.79万元，较上年增长21.13％。主要原因退休人员2021年取暖费由单位进行支付。其中：公用支出43.86万元。增加的主要原因是退休人员2021年取暖费由单位进行支付。（2）项目支出603.06万元，与上年相比减少803.93万元，较上年降低57.13％。主要原因技改项目资金支出的减少。主要项目是① 2021年新动能专项资金（第二批）500万元；②关于解决2020年度国有企业到龄退休职工养老金单位配套及亦工亦农养老金补助资金57.6万元。减少的主要原因是技改项目资金支出的减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务184.27万元，与上年相比减少72.54万元，较上年降低28.25％。主要原因2020年我单位支付了宏光公司诉讼费；（2）社会保障和就业113.85 万元，与上年相比增加40.48万元，较上年增长55.17％。主要原因退休人员2021年取暖费由单位进行支付；（3）卫生健康17.8万元，与上年相比增加11.17万元，较上年增长168.47％。主要原因支付保供企业疫情防控物质补助资金；（4）住房保障支出8.29万元，与上年相比减少0.49万元，较上年降低5.58％。主要原因2020年退休公务员1名。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出203.48万元，与上年相比增加30.15万元，较上年增长17.39％。主要原因支付2020年度国有企业到龄退休职工养老金单位配套及亦工亦农养老金补助资金；（2）商品和服务支出 64.89万元，与上年相比减少109.99万元，较上年降低62.89％。主要原因2020年我单位支付了宏光公司诉讼费；（3）对个人和家庭的补助支出50.73万元，与上年相比增加44.36万元，较上年增长696.39％。主要原因支付2名退休人员丧葬费。
政府性基金支出10万元。与预算相比无变化。与上年相比增加10万元。主要原因2021年支付2020年新增线上企业入库奖补资金。
国有资本经营支出6万元,与上年相比增加6万元。主要原因支付国有企业退休人员社会化管理资金。
三、2021年度结余情况
交口县工信局2021年结余0万元，与上年相比减少66.35万元。主要原因我单位2021年结余资金财政全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.73万元。与预算相比增加0.23万元，较预算增长9.2 %。与上年相比增加0.96万元，较上年增长54.23%，主要原因我单位2020年公务用车费未支付，结转2021年支付，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。与预算相比增加0.23万元，较预算增长9.2%。与上年相比增加0.96万元，较上年增长54.23%，主要原因我单位2020年公务用车费未支付，结转2021年支付。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比0增加万元，较上年增长0%。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.73万元，公务用车保有量1辆。与预算相比增加0.23万元，较预算增长9.2%。与上年相比增加0.96万元，较上年增长54.23%，主要原因我单位2020年公务用车费未支付，结转2021年支付。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比（0增加0万元，较上年增长0%。
五、机关运行经费情况
2021年交口县工信局机关运行经费44.15万元,与上年相比增加30万元，较上年增长212.01％。主要原因退休人员2021年取暖费由单位进行支付。
六、政府采购情况
2021年交口县工信局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位年初对4个储备项目设置了绩效目标，年中对4个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共4个项目，共涉及资金517万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为517万元，执行数为517万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位不涉及。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县工信局公务用车编制数为1辆（其中机要通讯车1辆），车辆实有数1辆（其中机要通讯车1辆）。
2.房屋情况：
交口县工信局办公用房面积合计 262.5平方米，系借用他人。具体包括：会议室54平方米，储藏室28.5平方米，值班室9平方米，卫生间9平方米，办公用房162平方米。
3.其他属于国有资产占用情况：
我单位主要资产包括通用设备382854元、专用设备816830元、家具用具106870元，图书、档案3900元，无土地和房屋资产。
九、其他需要说明的情况
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县工信局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
