交口县工业和信息化局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县工业和信息化局2022年预算收支总表
二、交口县工业和信息化局2022年预算收入总表
三、交口县工业和信息化局2022年预算支出总表
四、交口县工业和信息化局2022年财政拨款收支总表
五、交口县工业和信息化局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县工业和信息化局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县工业和信息化局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县工业和信息化局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县工业和信息化局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县工业和信息化局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县工业和信息化局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县工业和信息化局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行国家、省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草我县经济和信息化相关政策并组织实施。
（二）、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题；负责大数据发展应用工作，推进我县重点项目建设，促进工业企业转型升级；推进全县工业和信息化发展和信息安全。
（三）、监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产管理工作；推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设。
（四）、负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；拟定外商投资政策，规范对外招商引资活动；负责全县对外经济技术合作工作。
二、机构设置情况
交口县工业和信息化局（以下简称工信局，加挂县人民政府国有资产监督管理委员局、县商务局、县民营经济发展促进局的牌子），正科级建制，为县人民政府工作部门。单位内设3个股室（综合办公室、工信股、商务股）。县工信局（县人民政府国有资产监督管理委员局、县商务局、县民营经济发展促进局）机关行政编制为6名。现机关实有行政人员5人，临时工7人。单位车辆编制1辆，实有1辆，单位固定资产为1310454元。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县工信局本预算内容为本级预算。2022年收入预算 万元，其中：一般公共预算收入370.01万元，政府性基金收入0万元。
交口县工信局2022年支出预算370.01万元，其中：基本支出106.8万元，项目支出263.21万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县工信局2022年一般公共预算支出预算370.01万元，其中：基本支出106.8万元，项目支出263.21万元。较2021年相比增加255.37万元，其中：基本支出与2021年相比减少7.84万元；项目支出与2021年相比增加263.21万元，变动主要原因是：增加项目支出宏光化工有限公司留守人员工资及困难职工救助，交口县困难群众“爱心消费券”资金，国有企业到龄退休人员养老金及补助，国企改革审计、律师等费用及工作经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，较2021年无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务用车运行维护费。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县工信局机关运行经费一般公共预算10.35万元。较2021年年初预算14.43万元减少4.08万元，原因是我单位事业人员编制及人员全部转入中小企业服务中心，导致定员定额经费及福利费减少。
四、政府采购情况
2022年交口县工信局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县工信局涉及绩效管理的项目共7个，共涉及资金263.21万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县工信局2022年涉及预算绩效的项目有：
（1）申请拨付业务经费
（2）工作经费
（3）宏光化工有限公司留守人员工资及困难职工救助
（4）企业困难职工救助
（5）交口县困难群众“爱心消费券”资金
（6）国有企业到龄退休人员养老金及补助
（7）国企改革审计、律师等费用及工作经费
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县工信局公车改革后车辆编制数为 1辆（其中机要通讯车1辆），车辆实有数1辆（其中机要通讯车1辆）。
2.房屋情况：交口县工信局办公用房面积合计262.5平方米，系借用他人。具体包括：会议室54平方米，储藏室28.5平方米，值班室9平方米，卫生间9平方米，办公用房162平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆外，主要资产包括通用设备382854元、专用设备816830元、家具用具106870元，图书、档案3900元，无土地和房屋资产。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表工信局
