一、概况
(一)主要职责
交口县商业贸易公司的主要职能是管理、监督、服务、协调所属八个国有商业企业,主导企业发展,推进企业改制创新,完成县委、县政府及有关部门交办的其他任务。本公司现有在职事业人员1人,有公车1辆,资产总额828878.8元,下属公司的有关管理人员在本公司办公。
(二)机构设置情况
八个国有商业企业分别是:交口县百货综合公司、交口县五金交电化工公司、交口县蔬菜公司、交口县食品公司、交口县糖酒公司、交口县饮食服务公司、交口县百货公司、交口县工贸公司,共有职工305人。上世纪九十年代初,该八个公司已无自主经营业务,全部靠出租资产收入为生,收入主要用于交纳职工的社保基金,由于收入有限,职工的社保基金都未能按期交纳,时有上访发生。
二、部门预算收支情况
(一)一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我部门(单位)2020年收入预算 12.91万元,比2019年减少3.42 万元,减少原因为项目支出减少。
2. 一般公共预算支出预算情况
(1).2020年基本支出 12.91万元,比2019年减少 0.42万元,包括工资福利支出10.75万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助2.16万元,资本性支出 0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是。
(2).2020年项目支出 0 万元,2019年项目支出安排 3万元,2020年比2019年项目支出减少3万元。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算 0万元,比2019年增加0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年增加0万元;公务接待费0万元,比2019年增加0万元,公务用车运行维护费0万元 ,比2019年增加0万元,公务用车购置费0元,比2019年增加0万元。
(二)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项收入。
(三)机关运行经费情况
我部门(单位)2020年机关运行经费财政拨款预算预算 0万元,比2019年预算减少0.15万元。
(四)政府采购情况
无
(五)绩效管理情况
无
(六)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0辆,实有1辆,2018年未使用,封存。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计302.4平方米,具体包括:领导干部用房33.6平米,一般工作人员用房68.6平米;会议室33.6平米,接待室35平米,文印室16.8平米,卫生间12.6平米,储藏室51.8平米,其他50.4平米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆外,主要资产包括通用设备127400元、专用设备0元、家具用具32340元,土地和房屋资产669138.8元。