交口县疾病预防控制中心
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县疾病预防控制中心2021年收入支出决算总表
二、交口县疾病预防控制中心2021年收入决算表
三、交口县疾病预防控制中心2021年支出决算表
四、交口县疾病预防控制中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县疾病预防控制中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县疾病预防控制中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县疾病预防控制中心 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县疾病预防控制中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
单位基本职能：主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。
二、机构设置情况
机构设置：内设11个科室：办公室、免疫规划传染病科、精神病防治科、慢病科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、食品安全风险监测科、病媒消杀科、检验科、健康教育科。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县疾病预防控制中心2021年收入404.43万元。与上年相比减少18.26万元，较上年降低4.3％。主要原因是由于人员减少。
一般公共预算收入255.89万元。与上年相比减少67.15万元，较上年降低20.78％。主要原因人员减少，人员经费降低。
政府性基金收入0万元,与上年相比一样。
财政专户收入 0万元,与上年相比一样。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县疾病预防控制中心2021年支出 404.43万元。与预算相比增加213.78万元，较预算增长111.54 ％。与上年相比增加98.70万元，较上年增长32.28 ％。主要原因2020年新建核酸实验室的资金于2021年部分支付。
一般公共预算支出404.43万元。与预算相比增加213.78万元，较预算增长111.54％。与上年相比增加98.70万元，较上年增长32.28％。主要原因2020年新建核酸实验室的资金于2021年部分支付。
1、支出按用途划分：（1）基本支出352.59万元，与上年相比增加83.14万元，较上年增长30.85％。主要原因2020年新建核酸实验室的资金于2021年部分支付.其中：公用支出262.83万元。增加的主要原因是2020年新建核酸实验室的资金于2021年部分支付。（2）项目支出51.84万元，与上年相比增加15.57万元，较上年增长42.92％。主要原因是由于2021年大多数项目督导频次增多。主要项目是①基本公共卫生30.32万元；②重大公共卫生21.52万元增加的主要原因是由于2021年大多数项目督导频次增多。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业47.03万元，与上年相比增加16.73万元，较上年增长55.24％。主要原因人员保险提高。（3）卫生健康34.24万元，与上年相比增加82.59万元，较上年增长31.79 ％。主要原因2020年新建核酸实验室的资金于2021年部分支付；（4）住房保障支出15.02万元，与上年相比减少0.47万元，较上年降低3％。主要原因本年度人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出213.92万元，与上年相比增加12.96万元，较上年增长0.6％。主要原因工资标准提高；（2）商品和服务支出102.57万元，与上年相比增加46.10万元，较上年增长81.64％。主要原因2021年大多数项目督导频次增多；（3）对个人和家庭的补助支出1.68万元，与上年相比减少1.06万元，较上年降低38.84％。主要原因严重精神障碍患者肇事肇祸监护人管护费减少。
政府性基金支出0元。与上年相比一样。
三、2021年度结余情况
交口县疾病预防控制中心2021年结余0元，与上年相比减少116.97万元，主要原因2021年财政要求零结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.32万元。与预算相比减少0.67万，较预算降低33.36 %。与上年相比减少0.61万元，较上年降低31.48 %，主要原因车辆维修费用减少，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。与预算相比减少0.67万元，较预算降低33.36 %。与上年相比减少0.61万元，较上年降低31.48 %，主要原因车辆维修费用减少。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费 1.32万元，公务用车保有量 1辆。与预算相比减少0.67万元，较预算降低33.36 %。与上年相比减少0.60万元，较上年降低31.48 %，主要原因车辆维修费用减少。
（3）、公务接待费支出0元。
五、机关运行经费情况
2021年交口县疾病预防控制中心无机关运行经费 。
六、政府采购情况
2021年交口县疾病预防控制中心政府采购总额0元。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金 51.84万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县疾病预防控制中心预算编制汽车1辆 ，广汽传祺商务车，车牌号为晋JFZ386，排量1.8T。编制外车辆1辆，疫苗运送冷藏车，车牌号为晋JQW595。
2.房屋情况：
交口县疾病预防控制中心办公用房面积合计425平米。
3. 其他属于国有资产占用情况
2021年我单位资产总额544.81万元，其中房屋及建筑物215.64万元，通用设备83.90万元，专用设备233.42万元，家具用具11.84万元。
九、其他需要说明的情况
交口县疾病预防控制中心2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2 交口县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
