目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县疾病预防控制中心2020年收入支出决算总表
二、交口县疾病预防控制中心2020年收入决算表
三、交口县疾病预防控制中心2020年支出决算表
四、交口县疾病预防控制中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县疾病预防控制中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县疾病预防控制中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县疾病预防控制中心2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、单位职能
单位基本职能：主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。
二、机构设置情况
机构设置：内设11个科室：办公室、免疫规划传染病科、精神病防治科、慢病科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、食品安全风险监测科、病媒消杀科、检验科、健康教育科。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
我单位2020年收入4226872.64元，与上年相比增加1221983.87 元，较上年增长40.66％。主要原因本年我单位新建核酸检测实验室。其中：
一般公共预算收入3230399.64元，与上年相比增加617087.87元，较上年增长23.61％。主要原因是本年我单位新建核酸检测实验室。
政府性基金收入 0 元, 与上年相比一样。
财政专户收入0元, 与上年相比一样。
二、2020年度部门支出决算说明
我单位2020年支出3057219.44元，与上年相比增加510870.67元，较上年增长20.06％。主要原因我单位新建核酸检测实验室。其中：
一般公共预算支出3057219.44元，与上年相比增加510870.67元，较上年增长20.06％。主要原因我单位新建核酸检测实验室。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2694513.44 元，与上年相比增加353771.67 元，较上年增长15.11％。主要原因我单位新建核酸检测实验室。其中：公用支出 2047234.54元。增加的主要原因是我单位新建核酸检测实验室。（2）项目支出362706元，与上年相比增加157099元，较上年增长76.4％。主要原因本年度由于重大疫情防控救治体系建设。主要项目是疫苗冷链能力建设417000元,增加的主要原因是重大疫情防控救治体系建设。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比一样；（2）社会保障和就业302967.82 元，与上年相比增加56613.32元，较上年增长22.98％。主要原因人员保险提高；（3）卫生健康2597784.62元，与上年相比增加467134.35元，较上年增长21.92％。主要原因我单位新建核酸检测实验室及重大疫情防控救治体系建设；（4）住房保障支出154967元，与上年相比减少143777 元，较上年降低0.08％。主要原因本年度存在退休人员。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2009684.1 元，与上年相比增加81088.33 元，较上年增长4.2 ％。主要原因工资标准提高；（2）商品和服务支出564674.34 元，与上年相比增加20195.34元，较上年增长3.7 ％。主要原因由于疫情常态化宣传次数多印刷费用增加；（3）对个人和家庭的补助支出27472元，与上年相比减少4344元，较上年降低13.6％。主要原因本年度存在人员退休。
政府性基金支出 0 元,与上年相比一样。
三、2020年度结余情况
我单位2020年结余1169653.2元，与上年相比增加711113.2元，较上年增长155.08％。主要原因由于我单位核酸检测实验室建设资金未支付。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计19304 元，与预算相比减少696元，较预算降低3.4 %，与上年相比减少5746元，较上年降低22.9%，主要原因上年度省疾控中心调拨我单位1辆疫苗冷链专用车产生费用，具体情况如下：
（1）2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出 19304 元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少696 元，较预算降低3.4%，与上年相比减少5746 元，较上年降低22.9 %，主要原因上年度省疾控中心调拨我单位1辆疫苗冷链专用车产生费用。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为 0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费19304 元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少696元，较预算降低3.4 %，与上年相比减少5746元，较上年降低22.9 %，主要原因上年度省疾控中心调拨我单位1辆疫苗冷链专用车产生费用。
（3）公务接待费支出 0 元。
五、机关运行经费情况
2020年我单位无机关运行经费。
六、政府采购情况
2020年我单位政府采购总额 1810000 元。其中：政府采购货物1810000元，政府采购工程 0元，政府采购服务 0元。
七、绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金362706元，主要用于重大疫情防控救治体系建设。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金417000元。为提升县域疫苗储运能力建设，保证接种规范安全实施，我中心依据《山西省卫生健康委、山西省财政厅关于印发山西省2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目管理工作指南的通知》（晋卫财务函【2020】145号文件精神），经过中心相关会议商讨，货比三家采购冷链设备。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
目前全县共有9个规范化免疫接种门诊，为规范疫苗管理，不断提升全县疫苗接种工作质量和免疫规划服务水平，结合我县疫苗冷链运转及预防接种实际情况，将所购冷链设备分批下拨到乡镇卫生院，以满足工作需求。
3、部门评价项目绩效评价结果。
新冠疫苗全民接种工作进程中，更新填置的疫苗冷链设备起到很大的作用，为群众安全接种提供了很好的服务，并将为日后的疫苗安全接种提供保障。
八、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我单位我单位预算编制汽车1辆 ，广汽传祺商务车，车牌号为晋JFZ386，排量1.8T。编制外车辆1辆，疫苗运送冷藏车，车牌号为晋JQW595。
2、房屋情况：
我单位办公用房面积合计425平米。
3、其他属于国有资产占用情况
2020年我单位资产总额3498067.26元，其中房屋及建筑物2143761.93元，通用设备841798元，专用设备404065.33元，家具用具108442元。
九、其他需要说明的情况
我单位2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
