一、概况
（一）主要职责
主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。
（二）机构设置情况
我单位内设10个科室：办公室、免疫规划科、公共卫生科、传染病防治科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、食品安全风险监测科、病媒消杀科、检验科。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入3004888.77元，比2018年增加323620.79元，增长10.76%，增加的原因主要是由于2019年度我单位的人员工资增加。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出2340741.77元，比2018年增加了25258.79元，增加1.07%，基本支出包括工资福利支出1928595.77元，商品和服务支出356162元，对个人和家庭的补助19776元，资本性支出36208元。基本支出增加的主要原因是我单位人员工资增加。
（2）2019年项目支出205607元，2019年比2018年项目支出增加2398元。增加1.16%，项目支出主要用于各项的日常督导、宣传、培训等。
3. 结余情况
我单位2019年结余 458540元，比2018年增加102514元，增加22.35%，增加的原因主要是资金支付滞后，未能使资金尽早发挥效益。
4.“三公”经费情况
2019年“三公”经费支出 25050 元，较预算减少14950 元，降低59.6%，主要原因是由于2019年列支时用2018年结余经费列支。比2018年减少16690 元，减少的原因主要是由于2018年度省疾控中心调拨我单位1辆疫苗冷链专用车产生公车购置费用。
（1）因公出国（境）费用 0 元，我单位2019年因公出境，无相关费用。
（2）公务用车购置及运行维护支出25050元。2019年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少14950 元，降低59.6%，主要原因是由于2019年列支时用2018年结余经费列支。比2018年减少16690 元，减少的原因主要是由于2018年度省疾控中心调拨我单位1辆疫苗冷链专用车产生公车购置费用。
（3）公务接待费 0元，我单位2019年无公务接待费用。公务接待费支出较预算减少3900元，主要是本年未发生公务接待费用；与上年度一样。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年无政府性基金收入 。
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年政府性无基金支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年无机关运行经费支出。
(四)政府采购情况
我单位2019年无政府采购支出。
（五）绩效管理情况
我单位共2个项目设定绩效目标管理，主要是重大公共卫生、基本公共卫生涉及一般公共预算财政拨款支出 205607元。
公共卫生项目绩效目标：
一、项目概况
重大公共卫生服务项目是为促进基本公共卫生服务逐步均等化，面向特定人群或针对特殊公共卫生问题设立和实施的公共卫生服务项目。
二、项目的总体目标
通过实施重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，提高人民群众的健康水平。
三、项目分析
（一）项目投入
2019年县财政下达我单位重大公共卫生服务项目资金253100元，规定项目资金统筹用于艾滋病防治74800元、结核病防治11100元、严重精神障碍管理19300元、地方病防治58000元、疟疾病防治3100元、饮用水监测36000元、职业病20000元、食源性疾病10000元、慢性病防治800元、全人群死因监测20000元。基本公共卫生服务项目资金72200元，规定项目资金统筹用于职业病防治21700元、食源性疾病10000元、地方病防治40500元。
（二）项目产出
1.艾滋病防治。艾滋病自愿咨询检测150人，自愿咨询检测完成率100%，高危人群干预150人，完成率100%，艾滋病重点人群防控宣传12次.
2.结核病防治。2019年度结核防治工作计划和下达我县的病人发现任务数62例，肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率是100%，开展了结核病防治培训，结核病防治负责人更好的掌握结核病患者健康管理服务规范。
3.严重精神障碍管理。病例筛查与诊断45例，完成数45例，贫困患者治疗补助5例，完成数5例，为5例贫困患者提供居家药物维持治疗，并进行专项化验和复诊，完成率100%。病人家属护理教育353人，完成数160人，完成率45.3%。
4.地方病防治。2019年7月30-8月9日在交口县6个乡镇对高危职业人群进行了免费采血检验。共筛查6个乡39个自然村，筛检200份血样，其中男153人、女47人；琥红凝集试验检查200人，阳性10份阳性率5%；对职业人群宣传讲解布病的危害、预防、治疗等，同时对100人进行行为干预，本次活动共发放行为干预包260套、健康教育讲座2次、发放宣传册及折页2000本、疾控中心布病培训1次、横幅1条、并在中心广场“5.15”碘缺乏病宣传日进行布鲁氏菌病健康教育知识宣传，受教育人数达2千余人次。在水头镇3个行政村抽取60名职业人群进行健康教育和行为干预并给其发放了干预包，采用答卷方式进行布病防治知识知晓情况调查和防护行为调查，布病防治知识知晓率由宣传培训前65％提高到宣传培训后96％；布病防护行为由宣传培训前67％提高到宣传培训后94％。按照省市监测方案，县疾控中心于2019年5月9日上午召开了由乡镇卫生院相关工作人员参加的碘缺乏病监测工作安排及培训会。在水头镇、石口乡、桃红坡镇、双池镇、温泉乡5个乡镇选取5所小学，每所小学抽取40名8-10岁儿童，共采集儿童尿样200份、家庭食用盐样200份，每个乡镇采集20名孕妇尿样及家庭食用盐样，共采集孕妇尿样100份，盐样100份。
5.疟疾防治。2019年完成65例发热病人血检。
6.饮用水监测。全县枯水期、丰水期各监测水样30份，共监测60份，其中城市水12份、农村水42份、学校水6份。采样点在全县城乡随机选取。监测结果：枯水期监测30份，合格28份，合格率为93%，丰水期监测30份，合格20份，合格率为67%。枯水期水质明显好于丰水期。全年总合格率为80%。
7.职业病防治。每季度对桃红坡中医院体检机构进行一次督导，督导内容为体检人数、体检内容、网络报告情况。
8.食源性疾病。2019年截止10月27日，全县共报告食源性疾病124例，其中县医院网络报告食源性疾病病例 111例，完成全年任务的 92.5%。其他医疗机构共报告13例，分别是县中医院网络报告食源性疾病病例2例；双池中心卫生院网络报告食源性疾病病例6例；坛索网络报告食源性疾病病例2例；回龙卫生院网络报告食源性疾病病例1例；桃红坡中心卫生院网络报告食源性疾病病例1例；石口中心卫生院网络报告食源性疾病病例1例；及时率达100%，准确率达90%。疾控中心审核及时率达100%，准确率达90%。
9.慢性病防治。高血压健康管理登记6316人，新增60人，体检4120人，随访12380人次，分类干预92人次,规范管理率65%。糖尿病健康管理登记3889人，新增40人，体检2890人，随访8860人次，分类干预88人次，规范管理率70%。老年人健康管理登记8974人，新增142人，体检6692人，生活自理能力评估6600人。
（三）项目效果
通过实施各项重大公共卫生服务促进了我县居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少了主要健康危害因素，在预防和控制各项传染病中发挥了一定作用。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位共有车辆2辆，编制汽车 1 辆，其中江淮牌商务应急保障用车，车牌号为晋JS6909，排量2.4升，依维柯疫苗专用冷链车，车牌号为晋JQW595(2018年省疾病中心调拨车辆）。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计425平米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具等。
(七）其他需要说明的情况
我单位2019年无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
