为提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2019年部门预算、“三公经费”预算公布如下：
一、概况
（一）单位基本职能：主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。
(二）机构设置：内设11个科室：办公室、免疫规划传染病科、精神病防治科、慢病科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、食品安全风险监测科、病媒消杀科、检验科、健康教育科。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1.一般公共预算收入预算情况
我单位2019年度收入预算272.57万元，同2018年度相比预算增加了22.64万元，增加原因是由于2019年度工资提高相对应的社会保障支出增加。
2.一般公共预算支出预算情况
（）1）2019年基本支出预算230.44万元，比2018年度增加30.51万元，增加的主要原因是由于2019年度工资提高相对应的社会保障支出增加。
（2）2019年项目支出预算42.13万元。其中：一般公共预算安排42.13万元，无政府性基金，2018年项目支出预算50万元，其中：一般公共预算安排50万元，无政府性基金，2019年比2018年项目支出减少7.87万元。项目支出主要用于各项目的督导、考核、培训、宣传。
3、“三公经费”情况
2019年“三公”经费预算2.39万元，与2018年预算数一样，无因公出境费；2019年公务接待费0.39万元，与2018年预算数一样;2019公务用车运行维护费2万元，与2018年的预算数一样。
（二）政府性基金预算情况
2019年我单位无政府性基金预算。
（三）机关运行经费情况
2019年我单位无机关运行经费预算。
（四）政府采购情况
2019年我单位无政府采购预算。
（五）绩效管理情况
我单位共有1个项目设定绩效目标管理，主要是重大公共卫生专项，涉及一般公共预算财政拨款27.13万元。
1、项目概况
重大公共卫生服务项目是为促进基本公共卫生服务逐步均等化，面向特定人群或针对特殊公共卫生问题设立和实施的公共卫生服务项目。
2、项目的总体目标
通过实施重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，提高人民群众的健康水平。
3、项目效果
通过实施各项重大公共卫生服务促进了我县居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少了主要健康危害因素，在预防和控制各项传染病中发挥了一定作用。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆 ，江淮牌商务疫苗冷链运输车，车牌号为晋JS6909，排量2.4升。编制外车辆1辆，疫苗运送冷藏车，车牌号为晋JQW595。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计425平米。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
