为提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门预算、“三公经费”预算公布如下：
一、基本情况
（一）单位基本职能：主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。
(二）机构设置：内设11个科室：办公室、免疫规划传染病科、精神病防治科、慢病科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、食品安全风险监测科、病媒消杀科、检验科、健康教育科。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
2018年度部门预算249.93万元，同2017年度相比预算减少了0.66万元，减少原因是由于2018年度我单位人员经费减少。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出预算199.93万元，比2017年度减少9.67万元，减少的主要原因是由于2018年度人员减少。
2、2018年项目支出预算50万元。其中：一般公共预算安排50万元，无政府性基金，2017年项目支出预算40.99万元，其中：一般公共预算安排40.99万元，无政府性基金，2018年比2017年项目支出增加9.01万元。项目支出主要用于各项目的督导、考核、培训、宣传。
3、“三公经费”情况
2018年“三公”经费预算2.39万元，比2017年减少0.04万元，无因公出境费；2018年公务接待费0.39万元，比2017年减少了0.04万元,减少的原因是由于接待批次减少;2018公务用车运行维护费2万元，与2017年的预算数一样。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金。
（四）机关运行经费情况
我单位无机关运行经费。
（五）政府采购情况
我单位无政府采购。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆 ，江淮牌商务疫苗冷链运输车，车牌号为晋JS6909，排量2.4升。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计425平米。
（七）项目绩效目标
1、项目概况
重大公共卫生服务项目是为促进基本公共卫生服务逐步均等化，面向特定人群或针对特殊公共卫生问题设立和实施的公共卫生服务项目。
2、项目的总体目标
通过实施重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，提高人民群众的健康水平。
3、项目投入
2018年一般公共预算项目财政拨款50万元。
4、项目产出
⑴、艾滋病防治。艾滋病自愿咨询检测150人，自愿咨询检测完成率100%，高危人群干预120人，完成率100%，艾滋病重点人群防控宣传12次，艾滋病感染者/病人CD4检测完成率达92%,艾滋病感染者/病人抗病毒治疗完成率达92%。
⑵、结核病防治。2018年度结核防治工作计划和下达我县的病人发现任务数62例，肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率是100%，开展了结核病防治培训，结核病防治负责人更好的掌握结核病患者健康管理服务规范。
⑶、严重精神障碍管理。病例筛查与诊断134例，完成数13例，任务完成率9.7%。贫困患者治疗补助9例，完成数9例，为9例贫困患者提供居家药物维持治疗，并进行专项化验和复诊，完成率100%。病人家属护理教育210人，完成数427人，完成率100%。数据处理及评估表格印刷任务数9例，完成数9例。
⑷、地方病防治。根据省市2018年碘盐监测方案要求，县疾控中心制定了《交口县2018年碘盐监测实施方案》，对监测人员进行培训，于4月中下旬按方案要求在回龙、康城、石口、温泉、桃红坡5个乡镇20个村采集居民户食用盐样300份。我中心检验科于5月中旬对采集的盐样进行了定量检测，监测结果如下：检测份数300份，碘盐份数293份，非碘盐份数7份，合格碘盐份数285份，不合格碘盐份数15份；碘盐覆盖率97.67%，碘盐合格率97.27 %，合格碘盐食用率95%。于2018年4月中旬至6月下旬在康城镇康城村、中村进行了克山病病情现场监测工作。两个村应监测3602人，实际监测811人，检诊率22.52%。监测结果：心电图异常54人，异常率6.66%。心电图异常表现有完全右束支传导阻滞8人（占14.81%），不完全右束支传导阻滞14人（占25.93%），ST段压低5人（占9.26%），左心房扩大1人（占1.85%），陈旧性心肌梗塞26人（占48.15%）。
⑸、疟疾防治。2018年完成63例发热病人血检。
⑹、饮用水监测。 根据省市2018年饮用水质卫生监测方案要求，县疾控中心制定了《交口县2018年水质卫生监测实施方案》，我县委托汾阳市疾控中心检验科对我县城市饮用水、农村饮用水进行检测，共采城市饮用水12份、农村饮用水50份，合格率达100%。
⑺、职业病防治。每季度对桃红坡中医院体检机构进行一次督导，督导内容为体检人数、体检内容、网络报告情况。
⑻、食源性疾病。2018年食源性疾病信息收集120例，实际完成收集136例，完成率达113%。
⑼、慢性病防治。2018年我单位开展了慢性病流行病学调查，对我县3个乡镇6个行政村共900人进行慢性病流行病血调查，完成率达100%。
5、项目效果
通过实施各项重大公共卫生服务促进了我县居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少了主要健康危害因素，在预防和控制各项传染病中发挥了一定作用。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
