交口县疾病预防控制中心
2017年预算公开情况
为提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2017年部门预算、“三公经费”预算公布如下：
一、基本情况
（一）单位基本职能：主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。
(二）机构设置：内设11个科室：办公室、免疫规划科、公共卫生科、传染病防治科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、食品安全风险监测科、病媒消杀科、检验科、健康教育科。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
2017年度部门预算250.59万元，同2016年度相比预算增加了11.94万元，增加原因是由于2017年度我单位增加了饮用水项目监测任务,配备了相应的项目经费。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出预算209.60万元，比2016年度减少8.87万元，减少的主要原因是由于2017年度人员减少。
2、2017年项目支出预算40.99万元。其中：一般公共预算安排40.99万元，无政府性基金，2016年项目支出预算20.18万元，其中：一般公共预算安排20.18万元，无政府性基金，2017年比2016年项目支出增加20.81万元。项目支出主要用于各项目的督导、考核、培训、宣传。
3、“三公经费”情况
2017年“三公”经费预算2.43万元，比2016年减少0.31万元，无因公出境费；2017年公务接待费0.43万元，比2016年减少了0.31万元,减少的原因是由于接待批次减少;2017公务用车运行维护费2万元，车辆编制数1辆，实有1辆专项业务用车。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金。
（四）机关运行经费情况
2017年机关运行经费财政拨款预算 17.37万元,比2016年预算减少0.97万元。减少的原因主要是由于人员减少。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 交口县疾病预防控制中心2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 238.65 250.59 5.0% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 26.66 100.0% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 223.85 207.94 -7.1% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 14.79 15.99 8.1% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 238.65 250.59 5.0% 本年支出合计 238.65 250.59 5.0% 部门公开表2 交口县疾病预防控制中心2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 26.66 26.66 05 行政事业单位离退休 26.66 26.66 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.66 26.66 210 医疗卫生与计划生育支出 207.94 207.94 04 公共卫生 199.87 199.87 01 疾病预防控制机构 174.88 174.88 09 重大公共卫生专项 24.99 24.99 11 行政事业单位医疗 8.07 8.07 02 事业单位医疗 8.07 8.07 221 住房保障支出 15.99 15.99 02 住房改革支出 15.99 15.99 01 住房公积金 15.99 15.99 合计 250.59 250.59 部门公开表3 交口县疾病预防控制中心2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 26.66 26.66 05 行政事业单位离退休 26.66 26.66 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.66 26.66 210 医疗卫生与计划生育支出 207.94 166.95 40.99 04 公共卫生 199.87 158.88 40.99 01 疾病预防控制机构 174.88 158.88 16.00 09 重大公共卫生专项 24.99 24.99 11 行政事业单位医疗 8.07 8.07 02 事业单位医疗 8.07 8.07 221 住房保障支出 15.99 15.99 02 住房改革支出 15.99 15.99 01 住房公积金 15.99 15.99 合计 250.59 209.60 40.99 部门公开表4 交口县疾病预防控制中心2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 250.59 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26.66 26.66 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 207.94 207.94 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 15.99 15.99 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 250.59 本年支出合计 250.59 250.59
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部门公开表5 |
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交口县疾病预防控制中心2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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26.66 |
26.66 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
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26.66 |
26.66 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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26.66 |
26.66 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
223.85 |
203.67 |
20.18 |
207.94 |
166.95 |
40.99 |
-7.1% |
-18.0% |
103.1% |
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04 |
公共卫生 |
216.39 |
196.21 |
20.18 |
199.87 |
158.88 |
40.99 |
-7.6% |
-19.0% |
103.1% |
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01 |
疾病预防控制机构 |
203.21 |
196.21 |
7.00 |
174.88 |
158.88 |
16.00 |
-13.9% |
-19.0% |
128.6% |
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09 |
重大公共卫生专项 |
13.18 |
|
13.18 |
24.99 |
|
24.99 |
89.6% |
|
89.6% |
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11 |
行政事业单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
8.07 |
8.07 |
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02 |
事业单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
8.07 |
8.07 |
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221 |
住房保障支出 |
14.79 |
14.79 |
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15.99 |
15.99 |
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02 |
住房改革支出 |
14.79 |
14.79 |
|
15.99 |
15.99 |
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01 |
住房公积金 |
14.79 |
14.79 |
|
15.99 |
15.99 |
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合计 |
238.65 |
218.47 |
20.18 |
250.59 |
209.60 |
40.99 |
5.0% |
-4.1% |
103.1% |
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部门公开表6 |
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交口县疾病预防控制中心2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
170.92 |
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基本工资 |
77.48 |
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津贴补贴 |
6.43 |
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奖金 |
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社会保障缴费 |
9.50 |
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绩效工资 |
50.85 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.66 |
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职业年金缴费 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
17.37 |
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办公费 |
2.20 |
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印刷费 |
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水费 |
1.20 |
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|
电费 |
1.10 |
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邮电费 |
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|
取暖费 |
8.23 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
0.96 |
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维修（护）费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
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工会经费 |
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福利费 |
1.67 |
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公务用车运行维护费 |
2.00 |
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其他交通费用 |
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其他商品和服务支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
21.31 |
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离休费 |
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|
生活补助 |
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|
医疗费 |
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|
奖励金 |
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住房公积金 |
15.99 |
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|
采暖补贴 |
5.32 |
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合计 |
209.60 |
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部门公开表7 |
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交口县疾病预防控制中心2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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合计 |
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部门公开表8 |
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交口县疾病预防控制中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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|
公务接待费 |
0.43 |
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|
公务用车购置及运行费 |
2 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2 |
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合 计 |
2.43 |
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