2016年疾病预防控制中心决算公开

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2016年疾病预防控制中心决算公开

交口县政府　www.jiaokou.gov.cn 2017-10-21 11:10 来源：交口县疾病预防控制中心放大 正常 缩小

为做好2016年决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门决算、“三公”经费支出公布如下

一、基本情况

（一）单位基本职能：主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。

(二）机构设置：内设10个科室：办公室、免疫规划科、公共卫生科、传染病防治科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、食品安全风险监测科、病媒消杀科、检验科。

二、2016年部门收支决算情况说明

（一）收入情况说明

2016年度部门决算收入总计261.66万元，其中：财政拨款218.42万元，上年结转和结余43.24万元。

（二）支出情况说明

2016年度部门决算支出总计261.66万元。其中：基本支出210.59万元，项目支出2.69万元,年末结转和结余43.24万元。主要用于人员的工资、按照定额标准核定支付的日常公用经费以及各类项目支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年我单位“三公”经费支出合计1.90万元。公务用车运行维护费1.90万元,严格控制在预算范围内。我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支。在今后工作中，我单位会继续努力，规范压缩三公经费开支,履行党的八项规定。

2017年9月15日

2016年收入支出决算表

					公开01表
编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	218.42	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	22.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	176.59
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	14.39
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	218.42	本年支出合计	60	213.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	43.24	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	43.24	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	48.37
	31		基本支出结转	67	48.37
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	261.66	总计	70	261.66

2016年收入决算表

公开02表
编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年支出决算表

公开03表
编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	213.29	210.59	2.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	176.59	173.90	2.69	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	168.15	165.45	2.69	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	162.17	159.48	2.69	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	218.42	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.30	22.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	176.59	176.59	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.39	14.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	218.42	本年支出合计	77	213.29	213.29	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	43.24	年末财政拨款结转和结余	79	48.37	48.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	43.24	基本支出结转	80	48.37	48.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82
总计	30	261.66	总计	83	261.66	261.66	0.00

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心						公开05表
编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	213.29	210.59	2.69
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.30	22.30	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	22.30	22.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	176.59	173.90	2.69
21004			公共卫生	168.15	165.45	2.69
2100401			疾病预防控制机构	162.17	159.48	2.69
2100409			重大公共卫生专项	5.96	5.96	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00
21005			医疗保障	7.45	7.45	0.00
2100502			事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	0.00
221			住房保障支出	14.39	14.39	0.00
22102			住房改革支出	14.39	14.39	0.00
2210201			住房公积金	14.39	14.39	0.00

2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）

					公开06表
编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.82	302	商品和服务支出	34.16
30101	基本工资	69.80	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	3.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.67	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48
30107	绩效工资	40.50	30206	电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	30207	邮电费	0.68
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.31	30211	差旅费	4.52
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3.60
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	14.39	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.16
30314	采暖补贴	4.92	30231	公务用车运行维护费	1.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
		0.00	310	其他资本性支出	0.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	0.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		179.13	公用经费合计		34.16

2016年部门决算公开相关信息统计表

			公开08表
编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心			金额单位：万元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	0
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	1
5.其他用车	12	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

		公开09表
编制单位：山西省吕梁市交口县疾病预防控制中心		金额单位：万元
项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计	2.00	1.90
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	2.00	1.90
其中：公务用车运行维护费	2.00	1.90
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	────	0
3.公务用车购置数（辆）	────	0
4.公务用车保有量（辆）	────	1
5.国内公务接待批次（个）	────	0
6.国内公务接待人次（人）	────	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	────	0

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2016年疾病预防控制中心决算公开

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