目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
二、交口县纪委监委2020年收入决算表
三、交口县纪委监委2020年支出决算表
四、交口县纪委监委2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县纪委监委2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县纪委监委2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县纪委监委2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县纪委监委2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县纪委监委2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县纪委监委 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）主要职责
1、遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
3、有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我委有13个内设机构，共有在职干部职工97人，其中：处级干部1人；行政人员58人；事业人员38人。单位配备16辆车。
2、基层决算单位构成
本单位属于一级预算单位
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县纪委监委2020年收入12605054.44元，与上年相比减少1488864.96元，较上年降低10.56％。主要原因是廉政教育基地费用、纪检专网涉密信息系统安装费用减少。其中：
一般公共预算收入12605054.44元，与上年相比减少1488864.96元，较上年降低10.56％。主要原因是廉政教育基地费用、纪检专网涉密信息系统安装费用减少。
交口县纪委监委2020年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
交口县纪委监委无财政专户收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县纪委监委2020年支出14481949.19元，与上年相比增加588327.31元，较上年增长4.2％。主要原因人员增加，工资、社会保障、医疗、住房公积金及设备购置增加；执纪监督审查业务费、廉政教育基地建设费增加。其中：
一般公共预算支出14481949.19元，与上年相比增加588327.31元，较上年增长4.2％。主要原因人员增加，工资、社会保障、医疗、住房公积金及设备购置增加；执纪监督审查业务费、廉政教育基地建设费增加。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出12294571.79元，与上年相比增加657925.02元，较上年5.7％。主要原因是人员增加，工资、社会保障、医疗、住房公积金及设备购置增加。其中：公用支出2245129.6元，与上年相比减少214161.96元，主要原因是节约开支，办公费及公务用车运行维护费减少。（2）项目支出2187377.40元，与上年相比减少69597.71元，较上年降低3.1％。主要原因是党建工作、精神文明创建活动费用及办公设备购置费减少。主要项目是① 执纪监督审查业务费746953.2元；②廉政教育基地建设项目1425975.20元；③机关党建及精神文明建设工作经费5094元；④疫情防控工作经费9355元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务11777261.98元，与上年相比增加286580.12元，较上年增长2.5％。主要原因是人员增加，工资增加。（2）社会保障和就业1351944.97元，与上年相比增加186170.35元，较上年增长15.96％。主要原因是人员增加及退休人员增加，养老保险及职业年金增加；（3）卫生健康541950.24元，与上年相比增加45225.84元，较上年增长9.1％。主要原因是人员增加，医疗保险等增加；（4）住房保障支出768792.00元，与上年相比增加28351.00元，较上年增长3.8％。主要原因是人员增加，住房公积金单位配套增加；（5）其他支出42000元，与上年相比增加42000元，增加100%，主要原因是机关人员嘉奖及三等功奖励金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9755389.19元，与上年相比增加684272.98元，较上年增长7.5％。主要原因人员增加，工资及四险一金单位配套增加；（2）商品和服务支出3912799.2元，与上年相比增加238075.53元，较上年增长6.5％。主要原因是廉政教育基地建设费用增加；（3）对个人和家庭的补助支出294053.00元，与上年相比减少362186元，较上年降低55.19％。主要原因是减少精神文明奖励金，减少离休干部抚恤金。（4）资本性支出519707.80元，较上年增加28164.80元，较上年增长5.7%，主要原因是设备购置费增加。
交口县纪委监委2020年度无政府性基金支出。
三、结余情况
交口县纪委监委2020年结余3096493.65元，比2019年减少2863281.40元，较上年降低48.04%。主要原因是上年度产生的部分费用在今年支付；今年按合同阶段性支出廉政教育基地费用，主要剩余定员定额经费、廉政教育基地部分费用、养老保险及职业年金单位配套、疫情防控资金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费共计支出224559.40元，较预算减少175440.6元，较预算降低43.86%；与上年相减少7298.98元，降低3.1%。主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用 0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出224559.40元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少175440.6元，较预算降低43.86%；与上年相减少7298.98元，降低3.1%。主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费224559.40元，公务用车保有量16辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少175440.6元，较预算降低43.86%；与上年相减少7298.98元，降低3.1%。主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。
（3）、公务接待费支出0元，无相关支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县纪委监委机关运行经费2245129.6元,与上年相比减少214161.96元，较上年降低8.7 ％。主要原因是节约开支，办公费及公务用车运行维护费减少。
六、政府采购情况
2020年交口县纪委监委政府采购总额3955000元。其中：政府采购工程1425975.2元。占政府采购支出总额的36.05%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，交口县纪委监委决算项目支出资金2187377.40 元，主要用于执纪监督审查业务费、机关党建及精神文明建设工作经费、廉政教育基地建设费、疫情防控资金。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2020年，交口县纪委监委主要项目是① 执纪监督审查业务费746953.2元；②廉政教育基地建设项目1425975.20元；③机关党建及精神文明建设工作经费5094元；④疫情防控工作经费9355元。根据预算绩效管理要求，交口县纪委监委对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共四个项目，涉及资金2187377.40 元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
交口县纪委监委组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县纪委监委公务用车编制数为16辆（其中一般公务用车3辆，执法执勤车13辆），车辆实有数16辆。
2.房屋情况：
交口县纪委监委办公用房面积2622平方米，具体包括：办公室、谈话室、党员活动室、文体活动中心、图书室、医疗室等。办公用房面积未超党政机关办公用房标准。
3. 其他属于国有资产占用情况
交口县纪委监委除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、办公家具、用具等。
九、其他需要说明的情况
交口县纪委监委2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
