交口县纪委监委2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县纪委监委2021年预算收支总表
二、交口县纪委监委2021年预算收入总表
三、交口县纪委监委2021年预算支出总表
四、交口县纪委监委2021年财政拨款收支总表
五、交口县纪委监委2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县纪委监委2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县纪委监委2021年政府性基金预算收入表
八、交口县纪委监委2021年政府性基金预算支出表
九、交口县纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县纪委监委2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县纪委监委项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）、协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（三）、有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。
二、机构设置情况
我委有13个内设机构，共有在职干部职工100人，其中：处级干部1 人；行政人员61人；事业人员38人。单位配备16辆车。本单位属于一级预算单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县纪委监委本预算内容为本级预算。2021年收入预算1312.21万元，其中：一般公共预算收入1312.21万元，政府性基金收入0万元。
交口县纪委监委2021年支出预算1312.21万元，其中：基本支出1302.21万元，项目支出10 万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县纪委监委2021年一般公共预算支出预算1312.21万元，其中：基本支出1302.21万元，项目支出10万元。较2020年相比增加249.26万元，其中：基本支出与2020年相比增加346.76万元；项目支出与2020年相比减少97.5万元，变动主要原因是：新增7名公务员及借调人员，增加正常工资晋升及四险一金单位配套；业务量增大，开支增加，基本支出增加；村级纪检监察联络员工作补贴105万元由财政下拨至各乡镇，项目支出减少。
（三）政府性基金预算情况
交口县纪委监委2021年政府性基金收入预算0万元，支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2020年相比增加0万元，其中：基本支出与2020年相比增加0万元；项目支出与2020年相比增加0万元，变动主要原因是：我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算20万元，较2020年减少20万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年公务接待费由接待办承担。
3.2021年公务用车运行维护费20万元，比2020年减少20万元，原因是：节约公务用车运行维护费开支。我单位配备13辆执法执勤车，3辆一般公务用车，共计16辆。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县纪委监委机关运行经费一般公共预算263.62万元,较2020年年初预算40.41万元增加223.21万元，原因是新增7名公务员及借调人员，增加正常工资晋升及四险一金单位配套；办案量增大，各项开支增加。
四、政府采购情况
2021年交口县纪委监委及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县纪委监委涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金115万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县纪委监委2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县纪委监委（1项）
单位运转经费：为维护单位正常运转，保证办案质量，营造风清气正的政治生态，以弥补单位运转经费的不足，将10万元单位运转经费作为办案差旅补助，我单位将依据《财政财务管理制度选编》严格执行。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县纪委监委公车改革后车辆编制数为16辆（其中：3辆一般公务用车；13辆执法执勤车），车辆实有数 16辆（其中：3辆一般公务用车；13辆执法执勤车）。
2.房屋情况：交口县纪委监委办公用房面积1922平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我委除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌椅、电子产品、谈话室设备、会议室设备、文体中心设备、案管室设备、内网涉密系统等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
