一、概况
（一）主要职责
1、遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
3、有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
我委有13个内设机构，共有在职干部职工100人，其中：处级干部1 人；行政人员60人；事业人员39人；有离休干部1人。单位配备16辆车。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算1837.81万元，比2018年增加267.52万元。变动原因：人员支出和公用经费增加，业务量大，开支大；廉政教育基地筹建；党建工作开展；精神文明单位巩固、纪检专网涉密信息系统建设；农村纪检监察员工作经费。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出 1182.61万元，比2018年增加260.32万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，人员工资增加；纪检监察业务各项开支增加。
（2）.2019年项目支出655.20万元，2018年项目支出安排 648万元，2019年比2018年项目支出增加7.2万元。项目支出主要用于廉政教育基地建设、党建工作开展、精神文明单位巩固、纪检专网涉密信息系统、执纪监督审查业务及农村纪检监察监督员工作经费。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算40万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年增加0 万元；公务接待费 0万元，比2018年增加0万元，公务用车运行维护费40万元 ，与2018年持平，公务用车购置费0元。
（二）政府性基金预算情况
我单位无此项支出
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算预算252.80万元,比2018年预算增加31.26万元。增加原因：人员和车辆增加，纪检监察业务量增大，各项开支增加。
(四)政府采购情况
2019年我委政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算350万元，政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
我委共6个项目设定绩效目标管理，主要是廉政教育基地筹建；纪检专网涉密信息系统；执纪监督审查业务；党建及精神文明工作业务；农村纪检监察员工作经费等。涉及一般公共预算财政拨款655.2万元。
廉政教育基层项目绩效目标：已选好场地，开始筹建，设红色阳光厅、警示反思厅、惩治忏悔厅、“廉政史鉴”走廊、廉政主题会议室等，内涵主题板块，设置展牌百余幅。展厅通过反腐历程回顾、廉政知识解读、反腐动态展示、实物实景渲染、典型案例剖析等内容，配合声、光、电等现代科技表现手法，力求两年内投入使用。
纪检专网涉密信息系统项目绩效目标：此项目是去年在建项目，正在试运行中，力争年中投入正常运转。
执纪监督审查业务项目绩效目标：长期运转项目。
党建及精神文明建设项目绩效目标：长期运转项目。
农村纪检监察监督员工作项目：长期运转项目。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我委编制汽车16辆，具体包括：3辆一般公务用车；14辆执法执勤车。
2.房屋情况
我委办公用房面积合计900平方米，具体包括：办公室、会议室、谈话室等。
3.其他国有资产占有使用情况
我委除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌椅、电子产品、谈话室设备、会议室设备、文体中心设备、案管室设备、内网涉密系统等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
