一、概况
(一)主要职责
纪委监委基本职能是遵照《中国共产党章程》的规定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。
(二)部门预算单位构成
纪委监委下设9大系统纪工委、10室3中心,分别是:党群系统纪工委、政府系统纪工委、教育系统纪工委、宣传系统纪工委、经信系统纪工委、卫生系统纪工委、农业系统纪工委、发改系统纪工委、政法系统纪工委;办公室、党风室、一至四纪检监察室、案管室、审理室、信访室、宣教室、信访投诉中心(事业)、审计中心(事业)、信息中心(事业)。共有工作人员71人,其中行政53人,事业18人。单位配备14辆车。
(三)本单位属于一级预算单位,无下属单位。
二、部门决算收支情况
我委2017年收入决算1155.49万元,支出决算1231.85万元,结转结余168.21万元。
收入决算情况
2017年收入决算1155.49万元,比2016年增加180.04万元。增加原因是办公楼维修改造、检察院转隶11人,日常开支加大,增加机关人员工资调整及社会保障缴费。
三、机关运行执行情况说明
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、公车运行维护费以及其他费用。
1、2017年基本支出902.67万元,比2016年增加56.95万元。基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,日常开支增加,人员工资调整及社会保障缴费增加。
2.2017年项目支出329.17万元,比2016年增加306.42万元。项目支出主要用于办公楼维修改造项目、办公设备增加,购置执法执勤车4辆。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费25.98万元,相比2016年增加2.09万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费25.98万元,减少的原因是节约燃油费、车辆维修开支。
4、政府采购情况
2017年,因增加检察院转隶人员,购置办公设备40.9万元;办公楼维修费产生138万元,共产生政府采购费用178.9万元。
5、预算绩效工作开展情况
2017年,根据年初计划的重点工作,加强财政支出管理,严格实行“收支两条线”政策,严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。进一步完善各种经费使用办法,压缩行政管理开支,严格控制部分增支因素,合理利用财力,保障重点项目及重点费用的正常开支。本单位由于人员增加,工作量增大,有3个绩效评价项目,涉及一般公共预算支出223.36万元,其中办案经费44.46万元;办公设备购置40.9万元;办公楼维修阶段性工程费138万元。
(三)政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
(四)国有资产占用情况说明
我单位国有资产占用情况:办公楼面积1800平方米,价值1314929元,由原检察院调拨。
(五)其它说明
1.车辆情况
我委编制汽车14辆,具体包括:3辆一般公务用车;11辆执法执勤车。另有3辆执法执勤车报废待审批后下账。
2.房屋情况
我委办公用房面积合计900平方米,具体包括:办公室、会议室、谈话室、图书室、党员活动室等。