一、概况
（一）主要职责
纪委监委基本职能是遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。
（二）部门预算单位构成
我委有12个内设机构，共有在职干部职工123人，其中：处级干部1 人；行政人员73人；事业人员49人；有离休干部1人。单位配备14辆车。
（三）本单位属于一级预算单位
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我委2018年收入预算1570.29万元，比2017年增加483.03万元，变动原因是监委成立后，因人员增加，业务量大，开支大；廉政教育基地筹建；党建工作开展；精神文明单位创建、纪检专网涉密信息系统、办公楼维修改造及办公设备购置。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出922.29万元，比2017年增加167.04万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加是因人员增加，各项开支增加；纪检监察组配备设施等费用增加。
2．2018年项目支出648万元，其中：一般公共预算安排648万元，比2017年项目支出增加316万元。项目支出主要用于办公楼维修改造、廉政教育基地筹建、党建工作开展、精神文明单位创建、纪检专网涉密信息系统、办公设备购置及执纪监督审查业务。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算35万元，比2017年增加10万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费35万元 ，比2017年增加10万元，公务用车购置费0元。单位配备公务用车14辆。
三公经费的变化原因；2017年机关购置4辆执法执勤车，燃油费、维修费增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项支出
（四）机关运行经费情况
我委2018年机关运行经费财政拨款预算 221.55万元,2017年预算为152.7万元，比2017年增加68.85万元。人员和车辆增加，开支较大。
(五)政府采购情况
2018年我委政府采购预算总额330万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算0万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我委编制汽车14辆，具体包括：3辆一般公务用车；11辆执法执勤车。
2.房屋情况
我委办公用房面积合计900平方米，具体包括：办公室、会议室、审讯室等。
3.绩效管理情况
我委共6个项目设定绩效目标管理，主要是廉政教育基地筹建；党建工作及精神文明单位创建；纪检专网涉密信息系统；执纪监督审查业务；办公楼维修改造及办公设备购置。涉及一般公共预算财政拨款648万元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
