交口县纪委监委
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
纪委监委基本职能是遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。
（二）部门预算单位构成
纪委监委下设9大系统纪工委、10室3中心，分别是：党群系统纪工委、政府系统纪工委、教育系统纪工委、宣传系统纪工委、经信系统纪工委、卫生系统纪工委、农业系统纪工委、发改系统纪工委、政法系统纪工委；办公室、党风室、一至四纪检监察室、案管室、审理室、信访室、宣教室、信访投诉中心（事业）、审计中心（事业）、信息中心（事业）。共有工作人员67人，其中行政49人，事业18人。单位配备10辆车。
（三）本单位属于一级预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我委2017年收入预算1087.26万元，比2016年增加187.74万元，变动原因是监委挂牌成立后，因人员增加，办公楼维修改造及办公设备购置。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出755.25万元，比2016年减少74.27万元，减少的主要原因是2016年补发2015年调资，且执行新工资标准。 2017年不存在补发工资。
2．2017年项目支出332万元，其中：一般公共预算安排332万元，2016年项目支出安排70万元，其中：一般公共预算安排 70万元，2017年比2016年项目支出增加262万元。项目支出主要用于办公楼维修改造、办公设备购置及执纪审查业务。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算25万元，相比2016年无增加，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费25万元，公务用车购置费0元。单位配备公务用车10辆。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项支出
（四）机关运行经费情况
我委2017年机关运行经费财政拨款预算预算148.5万元,2016年为152.7万元，比2016年预算减少4.2万元。减少主要原因公务交通补贴减少7.1万元，因监委挂牌成立，办公楼维修改造，取暖费增加2.9万元。
（五）其他说明
1.车辆情况
我委编制汽车10辆，具体包括：1辆一般公务用车；9辆执法执勤车。
2.房屋情况
我委办公用房面积合计900平方米，具体包括：办公室、会议室、审讯室等。
交口县纪委
2017年4月10日
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| 部门公开表1 |
交口县纪委 2017年收支预算总表 | |||||||
收 入 |
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| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 功能科目（类） | 预算数 | ||||
2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | ||
一、一般公共预算 | 899.52 | 1,087.26 | 20.9% | 一、一般公共服务 | 783.78 | 888.03 | 13.3% |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
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| 纪检监察事务 | 783.78 | 888.03 | 13.3% |
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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| 行政运行（纪检监察事务） | 641.49 | 516.69 | -19.5% |
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| 一般行政管理事务（纪检监察事务） |
| 260.00 | 100.0% |
四、单位实有资金户结余金额 |
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| 事业运行(纪检监察事务) | 142.29 | 111.34 | -21.8% |
五、其他收入 |
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| 二、社会保障和就业 | 44.41 | 121.45 | 173.5% |
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| 行政事业单位离退休 | 44.41 | 121.45 | 173.5% |
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| 未归口管理的行政单位离退休 | 44.41 | 47.54 | 7.0% |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 73.91 | 100.0% |
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| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 28.93 | 31.60 | 9.2% |
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| 行政事业单位医疗 | 28.93 | 31.60 | 9.2% |
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| 行政单位医疗 | 15.32 | 16.90 | 10.3% |
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| 事业单位医疗 | 5.95 | 6.25 | 5.0% |
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| 公务员医疗补助 | 7.66 | 8.45 | 10.3% |
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| 四、住房保障支出 | 42.40 | 46.18 | 8.9% |
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| 住房改革支出 | 42.40 | 46.18 | 8.9% |
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| 住房公积金 | 42.40 | 46.18 | 8.9% |
本年收入合计 | 899.52 | 1,087.26 | 20.9% | 本年支出合计 | 899.52 | 1,087.26 | 20.9% |
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| 部门公开表2 |
交口县纪委2017年预算收入总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 888.03 | 888.03 |
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11 | 纪检监察事务 | 888.03 | 888.03 |
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01 | 行政运行(纪检监察事务) | 516.69 | 516.69 |
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02 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 260.00 | 260.00 |
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50 | 事业运行(纪检监察事务) | 111.34 | 111.34 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 121.45 | 121.45 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 121.45 | 121.45 |
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04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 47.54 | 47.54 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.91 | 73.91 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.60 | 31.60 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 |
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01 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 |
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02 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 |
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03 | 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 |
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221 | 住房保障支出 | 46.18 | 46.18 |
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02 | 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 |
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01 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |
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| 合计 | 1,087.26 | 1,087.26 |
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| 部门公开表3 |
交口县纪委 2017年预算支出总表 | ||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 888.03 | 556.03 | 332.00 |
11 | 纪检监察事务 | 888.03 | 556.03 | 332.00 |
01 | 行政运行(纪检监察事务) | 516.69 | 444.69 | 72.00 |
02 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 260.00 |
| 260.00 |
50 | 事业运行(纪检监察事务) | 111.34 | 111.34 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 121.45 | 121.45 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 121.45 | 121.45 |
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04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 47.54 | 47.54 |
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.91 | 73.91 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.60 | 31.60 |
|
11 | 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 |
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01 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 |
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02 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 |
|
03 | 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 |
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221 | 住房保障支出 | 46.18 | 46.18 |
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02 | 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 |
|
01 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |
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| 合计 | 1,087.26 | 755.26 | 332.00 |
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| 部门公开表4 | |||
交口县纪委 2017年财政拨款收支总表 | ||||||||
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| 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
一、一般公共预算 | 1,087.26 | 一、一般公共服务 | 888.03 | 888.03 |
| |||
二、政府性基金预算 |
| 纪检监察事务 | 888.03 | 888.03 |
| |||
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| 行政运行（纪检监察事务） | 516.69 | 516.69 |
| |||
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| 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 260.00 | 260.00 |
| |||
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| 事业运行(纪检监察事务) | 111.34 | 111.34 |
| |||
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| 二、社会保障和就业 | 121.45 | 121.45 |
| |||
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| 行政事业单位离退休 | 121.45 | 121.45 |
| |||
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| 未归口管理的行政单位离退休 | 47.54 | 47.54 |
| |||
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.91 | 73.91 |
| |||
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| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 31.60 | 31.60 |
| |||
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| 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 |
| |||
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| 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 |
| |||
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| 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 |
| |||
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| 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 |
| |||
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| 四、住房保障支出 | 46.18 | 46.18 |
| |||
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| 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 |
| |||
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| 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |
| |||
本年收入合计 | 1,087.26 | 本年支出合计 | 1,087.26 | 1,087.26 |
| |||
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| 部门公开表5 |
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| 单位:万元 |
| 2016年预算数 |
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| 2017年预算数 |
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| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
一般公共服务支出 | 783.77 | 713.77 | 70 | 888.03 | 556.03 | 332.00 | 13.3% | -22.1% | 374.3% |
纪检监察事务 | 783.77 | 713.77 | 70 | 888.03 | 556.03 | 332.00 | 13.3% | -22.1% | 374.3% |
行政运行(纪检监察事务) | 641.49 | 571.49 | 70 | 516.69 | 444.69 | 72.00 | -19.5% | -22.2% | 2.9% |
一般行政管理事务(纪检监察事务) |
|
|
| 260.00 |
| 260.00 |
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事业运行(纪检监察事务) | 142.28 | 142.28 |
| 111.34 | 111.34 |
| -21.7% | -21.7% |
|
社会保障和就业支出 | 44.41 | 44.41 |
| 121.45 | 121.45 |
| 173.5% | 173.5% |
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行政事业单位离退休 | 44.41 | 44.41 |
| 121.45 | 121.45 |
| 173.5% | 173.5% |
|
未归口管理的行政单位离退休 | 44.41 | 44.41 |
| 47.54 | 47.54 |
| 7.0% | 7.0% |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
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| 73.91 | 73.91 |
|
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医疗卫生与计划生育支出 | 28.93 | 28.93 |
| 31.60 | 31.60 |
| 9.2% | 9.2% |
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行政事业单位医疗 | 28.93 | 28.93 |
| 31.60 | 31.60 |
| 9.2% | 9.2% |
|
行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 |
| 16.90 | 16.90 |
| 10.3% | 10.3% |
|
事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |
| 6.25 | 6.25 |
| 5.0% | 5.0% |
|
公务员医疗补助 | 7.66 | 7.66 |
| 8.45 | 8.45 |
| 10.3% | 10.3% |
|
住房保障支出 | 42.41 | 42.41 |
| 46.18 | 46.18 |
| 8.9% | 8.9% |
|
住房改革支出 | 42.41 | 42.41 |
| 46.18 | 46.18 |
| 8.9% | 8.9% |
|
住房公积金 | 42.41 | 42.41 |
| 46.18 | 46.18 |
| 8.9% | 8.9% |
|
| 899.52 | 829.52 | 70 | 1087.26 | 755.26 | 332.00 | 20.9% | -9.0% | 374.3% |
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| 部门公开表6 |
交口县纪委 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 | ||
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| 单位：万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
一、工资福利支出 | 496.22 |
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基本工资 | 202.77 |
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津贴补贴 | 133.04 |
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奖金 | 12.40 |
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社会保障缴费 | 33.83 |
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绩效工资 | 40.27 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.91 |
|
职业年金缴费 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 | 148.52 |
|
办公费 | 20.00 |
|
印刷费 | 4.00 |
|
水费 | 0.90 |
|
电费 | 5.52 |
|
邮电费 | 7.00 |
|
取暖费 | 10.84 |
|
物业管理费 |
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|
差旅费 | 17.00 |
|
维修（护）费 | 3.38 |
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会议费 | 3.00 |
|
培训费 | 5.00 |
|
公务接待费 |
|
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 | 15.00 |
|
工会经费 |
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福利费 | 1.29 |
|
公务用车运行维护费 | 25.00 |
|
其他交通费用 | 30.09 |
|
其他商品和服务支出 | 0.50 |
|
三、对个人和家庭的补助 | 110.52 |
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离休费 | 8.21 |
|
退休费 | 36.81 |
|
医疗费 |
|
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奖励金 |
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住房公积金 | 46.18 |
|
采暖补贴 | 19.32 |
|
合计 | 755.26 |
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| 部门公开表7 |
交口县纪委 2017年政府性基金预算支出表 | ||||||||||
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| 单位:万元 |
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
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| 2017年预算数 |
|
| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
212 | 城乡社区支出 |
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08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 | 征地和拆迁补偿支出 |
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11 | 公共租赁住房支出 |
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| …… |
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|
| 合计 |
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| 部门公开表8 |
交口县纪委 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||
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| 单位：万元 |
项 目 | 2017年预算数 | 备注 |
因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 | 25 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 | 25 |
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合 计 | 25 |
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