一、概况
(一)主要职责
纪委监委基本职能是遵照《中国共产党章程》的规定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。
(二)部门预算单位构成
纪委监委下设9大系统纪工委、10室3中心,分别是:党群系统纪工委、政府系统纪工委、教育系统纪工委、宣传系统纪工委、经信系统纪工委、卫生系统纪工委、农业系统纪工委、发改系统纪工委、政法系统纪工委;办公室、党风室、一至四纪检监察室、案管室、审理室、信访室、宣教室、信访投诉中心(事业)、审计中心(事业)、信息中心(事业)。共有工作人员67人,其中行政49人,事业18人。单位配备10辆车。
(三)本单位属于一级预算单位。
二、部门决算收支情况
(一)收入决算情况
我委2016年收入决算975.45万元,比2015年增加141.9万元,变动原因是办公楼维修改造、增加机关人员工资调整及社会保障缴费。
(二)一般公共支出情况
1.2016年基本支出845.72万元,比2015年增加111.86万元。基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员工资调整及社会保障缴费增加。
2.2016年项目支出22.75万元,比2015年减少97.81万元。项目支出主要用于“一网八平台”项目质保金及执纪审查业务。
3.“三公”经费情况
2016年“三公”经费23.89万元,相比2015年减少18.76万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费23.89万元,减少的原因是节约燃油费、车辆维修开支。
(三)政府性基金预算情况
我单位无此项支出
(四)其他说明
1.车辆情况
我委编制汽车10辆,具体包括:1辆一般公务用车;9辆执法执勤车。
2.房屋情况
我委办公用房面积合计900平方米,具体包括:办公室、会议室、审讯室等。
交口县纪委
2017年9月11日
2016年收入支出决算表
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| 公开01表 |
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 975.45 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 632.27 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 164.24 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 29.39 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 42.58 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 975.45 | 本年支出合计 | 60 | 868.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 137.38 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 102.95 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 34.43 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 244.36 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 128.18 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 116.18 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 1,112.83 | 总计 | 70 | 1,112.83 |
2016年收入决算表
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| 公开02表 |
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 975.45 | 975.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 739.25 | 739.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 739.25 | 739.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 526.43 | 526.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 104.49 | 104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 108.33 | 108.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 164.24 | 164.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 164.24 | 164.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 116.53 | 116.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 868.47 | 845.72 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 632.27 | 609.52 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 632.27 | 609.52 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 502.56 | 501.19 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 108.33 | 108.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 164.24 | 164.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 164.24 | 164.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 116.53 | 116.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 |
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 975.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 632.27 | 632.27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 164.24 | 164.24 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 29.39 | 29.39 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 42.58 | 42.58 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 975.45 | 本年支出合计 | 77 | 868.47 | 868.47 | 0.00 |
| 25 |
|
| 78 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 137.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 244.36 | 244.36 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 137.38 | 基本支出结转 | 80 | 128.18 | 128.18 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 116.18 | 116.18 | 0.00 |
| 29 |
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| 82 |
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总计 | 30 | 1,112.83 | 总计 | 83 | 1,112.83 | 1,112.83 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
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| 公开05表 |
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 |
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 868.47 | 845.72 | 22.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 632.27 | 609.52 | 22.75 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 632.27 | 609.52 | 22.75 | ||
2011101 | 行政运行 | 502.56 | 501.19 | 1.37 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | ||
2011150 | 事业运行 | 108.33 | 108.33 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 164.24 | 164.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 164.24 | 164.24 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 116.53 | 116.53 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
|
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| 公开06表 | ||
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 |
| 金额单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 549.71 | 302 | 商品和服务支出 | 177.74 | ||
30101 | 基本工资 | 239.49 | 30201 | 办公费 | 32.45 | ||
30102 | 津贴补贴 | 128.49 | 30202 | 印刷费 | 1.13 | ||
30103 | 奖金 | 11.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 31.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.60 | ||
30107 | 绩效工资 | 21.95 | 30206 | 电费 | 4.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.53 | 30207 | 邮电费 | 6.86 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 7.95 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.56 | 30211 | 差旅费 | 29.57 | ||
30301 | 离休费 | 7.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 37.11 | 30213 | 维修(护)费 | 25.29 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.77 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.95 | ||
30311 | 住房公积金 | 42.58 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.16 | ||
30314 | 采暖补贴 | 17.92 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.89 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.09 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 35.46 | ||
|
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 19.41 | ||
|
| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |
| ||
|
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 16.05 | ||
|
| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
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| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
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| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
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| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
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| 39900 | 其他支出 | 0.00 | ||
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
人员经费合计 | 655.27 | 公用经费合计 | 213.20 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表
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| 公开07表 |
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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2016年部门决算公开相关信息统计表
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| 公开08表 |
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 | 金额单位:万元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
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二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 189.08 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 15 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 15 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
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| 公开09表 |
编制单位:中国共产党纪律检查山西省吕梁市交口县委员会 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 23.89 | 23.89 |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 23.89 | 23.89 |
其中:公务用车运行维护费 | 23.89 | 23.89 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 15 |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |