交口县机关事务服务中心
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县机关事务服务中心2021年收入支出决算总表
二、交口县机关事务服务中心2021年收入决算表
三、交口县机关事务服务中心2021年支出决算表
四、交口县机关事务服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县机关事务服务中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县机关事务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县机关事务服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县机关事务服务中心 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县机关事务服务中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县机关事务服务中心2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻执行党和国家有关后勤服务工作的方针、政策，结合实际，研究制订全县机关事务服务中心工作的具体政策、规章制度并组织实施。
2、负责所管辖单位的公用经费、接待经费、车辆经费等其它预算经费和预算外资金的管理；制定有关内部财务管理制度并督促执行；负责所管辖单位固定资金的管理和办公用品用具的配置；负责各单位办公用房的管理和使用。
3、承担县委、人大、政府、政协召开的各类大中型会议的后勤服务工作。
4、负责做好“四套班子”等部门的公务接待工作，同时做好县领导外出公务活动的服务工作。
5、负责政府大院内的安全保卫、水电暖、绿化美化、环境卫生等办公、生活后勤保障服务。
6、负责县领导公务用车经费的管理，有关驾驶人员的调配、培训等；同时建立车辆安全管理制度，并对执行情况进行督促检查。
7、负责宾馆、政府小食堂的管理。
8、负责中心机关的党建、工、团和纪检监察，精神文明建设工作。
9、负责对县级机关工勤人员的统一管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、综合股
负责单位日常运转工作;负责做好公文的接收、签发和传阅;公章的管理登记及档案管理；单位办公用品的采购、发放工作。
负责做好单位人员管理、服务工作;负责机关党建、宣传统战、意识形态、精神文明创建及党风廉政建设工作;负责工、青、妇工作;
负责组织本单位举办各类活动；完成上级领导机关和本单位领导交办的其他工作。
2、综合服务股
配合有关部门做好公共机构节能事务性工作;负责做好县直公共机构既有建筑节能改造工作,协助有关部门审查公共机构节能改造方案制定工作;负责全县公共机构节约型机关，节水型单位和水效领跑者创建工作;负责指导推进公共机构垃圾分类工作，组织实施县直机关垃圾分类工作，负责全县公共机构节能技术和产品的推广应用工作。
负责服务范围内的干部职工餐饮服务和健康服务的工作;承担县直机关干部职工餐厅公开招标限额以下的装修修缮工作;负责在新建集中办公区规划建设县直机关联合餐厅;负责机关餐厅餐饮浪费行为制止的相关工作。
负责县级公共会议室，县级干部周转房办公家具、设备的购置、保管和发放;负责县级干部周转房的建设项目管理工作，负责为其他职责范围内的相关工作提供服务；负责干部周转房管理服务工作以及公开招标限额以下的装修工作；负责县直机关干部职工集中住宅区建设项目管理工作；负责本单位服务范围内的水、电、暖维修工作；负责服务范围内文印工作的监督、管理等工作。
承担机关集中办公区内安全保卫、秩序管理工作,负责与消防、公安、武警、信访等部门的沟通协调;负责辖区内的综合管理和消防安全工作。
负责驻村工作队日常工作；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；加强基层党组织建设，以党建促进乡村振兴建设，提升基础工作及消费扶贫进机关综合性扶贫助销平台的管理工作。
3、办公用房服务股
负责全县办公用房的统计;根据安排进行办公用房的调配;承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作；负责所辖区危旧房改造组织实施工作；负责县直机关集中办公区、分散办公区办公用房的新建、改建和维修改造、修缮等工作;负责服务范围内办公用房的物业。配合有关部门做好县直党政机关国有资产(含房产)的产权界定、权属登记、调配使用、清理清查、资产处置等工作;配合做好县直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的办公用房和自由土地等资产管理工作;配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产等实物资产的接收和处置工作;配合有关部门定期对党政机关事业单位办公用房使用情况进行专项检查；负责对县直党政机关、事业单位和临时机构闲置、待处理等通用资产进行管理，加强修复性使用和调剂管理。
负责本单位服务场所内物业监督和管理。
4、公务用车服务股
负责县直机关事业单位公务用车服务，通过公务用车服务平台派出车辆,根据批准进行车辆的更新、调配、处置,做好车辆的日常维修保养等工作，配合有关部门对公务用车使用情况进行专项检查。
5、财务股
负责拟订党政机关实物、机关运行经费开支、资产配置等有关定额标准和服务标准，拟订机关事务信息化建设实施方案并组织实施。
负责本单位的财务预算、决算等会计工作，及时报送财务报表、工资福利管理工作，做好记账凭证的编制、登记和装订,保管工作;负责单位经费申报工作;负责公务接待的日常工作及经费的审核、结算、报批工作。
6、接待股
负责拟定全县公务接待管理办法;配合有关部门做好上级领导、部门来我县的公务接待事宜，指导县以下各级各部门开展公务接待工作;负责主要领导外出公务活动的联络服务工作;负责县级有关会议的服务工作;协助有关部门做好县级领导机关重要公务活动的布置、安排和保障工作;负责在全县召开的重要会议、大型活动的接待、后勤保障和服务工作。
7、实习实训基地
负责交口县实习实训基地的管理工作。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县机关事务服务中心2021年收入1589.59万元。与上年相比增加887.29万元，较上年增长126％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。
一般公共预算收入1589.59万元。与上年相比增加1037.92万元，较上年增长188％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县机关事务服务中心2021年支出2238.01万元。与预算相比增加1801.11万元，较预算增长412％。与上年相比增加1261.11万元，较上年增长129％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。
一般公共预算支出2238.01万元。与预算相比增加1801.11万元，较预算增长412％。与上年相比增加1261.11 万元，较上年增长129％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。
1、支出按用途划分：（1）基本支出1110.38 万元，与上年相比增加734.84万元，较上年增长195％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。其中：公用支出1048.79万元。增加的主要原因是因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。
（2）项目支出1127.63万元，与上年相比增加526.27 万元，较上年增长87％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。主要项目是① 专用设备购置260万元；②基础设施建设467.78万元；③土地补偿60万元。增加的主要原因是因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1048.79 万元，与上年相比增加321.7万元，较上年增长44％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。（2）社会保障和就业48.99万元，与上年相比减少87.06万元，较上年降低64％。主要原因：节约开支；（3）卫生健康14.52万元，与上年相比减少0.09万元，较上年降低0.6％。主要原因：节约开支；（4）住房保障支出23.92万元，与上年相比增加5.26万元，较上年增长28％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出349.69 万元，与上年相比增加20.41万元，较上年增长6 ％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位；（2）商品和服务支出719.24万元，与上年相比增加214.18万元，较上年增长42 ％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位；（3）对个人和家庭的补助支出0.39万元，与上年相比减少2.41万元，较上年降低85％。主要原因：节约开支。
三、2021年度结余情况
交口县机关事务服务中心2021年结余648.42万元，与上年相比增加565.04万元，较上年增长675％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计120.12万元。与预算相比减少 60.44 万元，较预算降低50%。与上年相比减少7.83 万元，较上年降低6 %，主要原因节约开支，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0 万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出120.12万元。与预算相比减少60.44万元，较预算降低43 %。与上年相比增加28.75万元，较上年增长36 %，主要原因：一是2020年事业单位车改，部分车辆由我中心统一管理使用，由于2020年疫情严重，出车少；二是老旧车辆较多，维修费用增加；三是因机构改革，新增部分单位纳入管理，故维修费和燃油费增加。
其中：公务用车购置费：2021年公务用车购置量为2 辆， 发生“公务用车购置”经费支出41.06万元。与预算相比增加0万元，较预算0%。与上年相比增加41.06 万元，较上年增长100 %，主要原因：因原有的应急保障车使用年限过长，经常出现故障，不能正常运行，维修成本过高，有车辆超过使用年限，报废处理，需新购置应急保障用车2辆，型号：红旗牌CA7186HA6T，排气量：1.8升，按《山西省党政机关公务用车管理办法实施细则（试行）》规定组织实施协议采购。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费79.05 万元，公务用车保有量0辆。与预算相比减少60.44 万元，较预算降低43%。与上年相比增加28.75万元，较上年增长36 %，主要原因：一是2020年事业单位车改，部分车辆由我中心统一管理使用，由于2020年疫情严重，出车少；二是老旧车辆较多，维修费用增加； 三是因机构改革，新增部分单位纳入管理，故维修费和燃油费增加。
（3）、公务接待费支出 0 万元（公务接待批次、0人0次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0 %，主要原因无相关支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县机关事务服务中心机关运行经费760.3 万元,与上年相比增加696.09万元，较上年增长1084％。主要原因：因机构改革吕梁实习实训基地并入我单位。。
六、政府采购情况
2021年交口县机关事务服务中心政府采购总额0 万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
我单位2021年涉及绩效管理的项目有1项，公务用车购置当年项目预算下达资金41.06万元，实际执行41.06万元，结余资金0万元，预算执行率为100%，按计划执行。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县机关事务服务中心公务用车编制数为68辆（其中:一般公务用车21辆,执法34辆,实物用车2辆,接待调研2辆，因事业车改9辆），车辆实有数68辆（其中一般公务用车21辆，执法平台34辆,实物用车2辆,接待调研2辆，因事业车改9辆）。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计980平方米，具体包括：办公室240平方米,灶房260平方米,文印室140平方米,仓库240平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外主要资产包括家俱用具、办公桌椅等。
九、其他需要说明的情况
2021年“三公”经费支出共计120.12万元；我单位2021年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
