交口县机关事务服务中心

2022年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门预算报表

一、交口县机关事务服务中心2022年预算收支总表

二、交口县机关事务服务中心2022年预算收入总表

三、交口县机关事务服务中心2022年预算支出总表

四、交口县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总表

五、交口县机关事务服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、交口县机关事务服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、交口县机关事务服务中心2022年政府性基金预算收入表

八、交口县机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出表

九、交口县机关事务服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、交口县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、交口县机关事务服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、交口县机关事务服务中心项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分  名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、财政专户管理资金

九、单位资金

十、上年结转

第一部分  概  况

一、本部门职能

1、贯彻执行党和国家有关后勤服务工作的方针、政策，结合实际，研究制订全县机关事务服务中心工作的具体政策、规章制度并组织实施。

2、负责所管辖单位的公用经费、接待经费、车辆经费等其它预算经费和预算外资金的管理；制定有关内部财务管理制度并督促执行；负责所管辖单位固定资金的管理和办公用品用具的配置；负责各单位办公用房的管理和使用。

3、承担县委、人大、政府、政协召开的各类大中型会议的后勤服务工作。

4、负责做好“四套班子”等部门的公务接待工作，同时做好县领导外出公务活动的服务工作。

5、负责政府大院内的安全保卫、水电暖、绿化美化、环境卫生等办公、生活后勤保障服务。

6、负责县领导公务用车经费的管理，有关驾驶人员的调配、培训等；同时建立车辆安全管理制度，并对执行情况进行督促检查。

7、负责宾馆、政府小食堂的管理。

8、负责中心机关的党建、工、团和纪检监察，精神文明建设工作。

9、负责对县级机关工勤人员的统一管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心共设五个内设机构：

1、办公室，负责机关日常运转工作；负责中心办公会议题的收集和决定事项的督办；负责中心机关文秘、综合、机要、档案、保密、信访等管理工作；对全县机关后勤管理和服务工作进业务指导。

2、车管股，负责县级等有关部门公务用车的定编、配备、上户、报废和年度费用的编报，审核管理工作以及公务用车司机的安全培训，交通安全管理，检查工作；负责服务平台车辆的管理使用工作

3、总务股，负责“四套班子”及有关部门的办公用品购置、保管，配备以及水、暖、电等设施的维修维护工作；负责基本建设预算、决算、施工、验收及图纸保存，审核工作；负责做好领导、职工的就餐及开水供应工作；负责政府大院及办公大楼的环境卫生、绿化、美化工作；负责办公用房的管理使用工作。

4、接待股，负责县委、县人大、县政府、县政协的重要接待服务工作；负责接待范围内来客的接待等服务工作，并督促检查接待方案的落实。

5、保安队负责县委、县政府机关大院的安全保卫，消防管理及大型会议，重要活动的安全保卫工作。负责机关大院来客来访的接待和登记、疏导工作以及大院车辆停放管理工作。

第二部分2022年度部门预算报表

见附表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支情况

交口县机关事务服务中心预算内容为本级预算。2022年收入预算1780.67万元，其中：一般公共预算收入1706.8万元，政府性基金收入0万元。

交口县机关事务服务中心2022年支出预算1780.67万元，其中：基本支出896.67万元，项目支出884万元。

（二）一般公共预算支出情况

交口县机关事务服务中心2022年一般公共预算支出预算1706.87万元，其中：基本支出822.87万元，项目支出884万元。较2021年相比增加1269.97万元，其中：基本支出与2021年相比增加427.03万元；项目支出与2021年相比增加842.94万元，变动主要原因是：交口县公共实训基地并入本单位，人员经费和项目经费增加。

（三）政府性基金预算情况

交口县机关事务服务中心2022年政府性基金收入预算 0     万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比增加或减少0万元，其中：基本支出与2021年相比增加或减少0万元；项目支出与2021年相比增加或减少0万元，变动主要原因是：……。

我单位无此项收入。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算249.02万元，较2021年增加68.46万元。

1.2022年因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。

2.2022年公务接待费99.52万元，比2021年增加99.52万元，原因是：2021年经费紧张，无批复。

3.2022年公务用车运行维护费149.5万元，比2021年增加10万元，原因是：因事业单位车改，所有公务用车由我单位统一调配。

4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少41.06万元，原因是：无公务用车购置。

三、机关运行经费情况

2022年交口县机关事务服务中心机关运行经费一般公共预算634.98万元,较2021年年初预算436.9 万元增加198.08万元，原因是交口县公共实训基地并入本单位，人员经费和项目经费增加。

四、政府采购情况

2022年交口县机关事务服务中心政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年交口县机关事务服务中心涉及绩效管理的项目共28  个，共涉及资金884万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2.绩效目标情况

根据预算批复文件精神，交口县机关事务服务中心2022年涉及预算绩效的项目有：

政府大院管护及维修费（4项）

关于工作运行经费等费用的报告（7项）

慈善总工会工作运行经费（3项）

公务接待费（3项）

交口县机关事务服务中心关于申请批拨周转房家具、家电，机关食堂委托管理等费用的报告（3项）

吕梁实习实训主体及附属工程（1项）

关于申请批拨公共实训基地基础设施建设及专用设备购置（3项）

关于会议室维修和新购办公家具（2项）

关于周转房维修粉刷购置家具（1项）

关于东征广场会议室2楼维修（1项）

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：交口县机关事务服务中心公车改革后车辆编制数为62辆（其中：服务平台21辆，执法平台34辆，事业单位3辆，调研接待2辆，实物用车2辆），车辆实有数62辆（其中：服务平台21辆，执法平台34辆，事业单位机要应急3辆，调研接待2辆，实物用车2辆）。

2.房屋情况：交口县机关事务服务中心办公用房面积 980平方米，具体包括：办公室240平方米,灶房260平方米,文印室140平方米,仓库240平方米。

3.其他属于国有资产占用情况

我中心除车辆及房屋外，主要资产包括家俱用具、办公桌椅等。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     附件：1.2022年部门预算公开表机关事务服务中心

           2.绩效申报表