目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县机关事务服务中心2020年收入支出决算总表
二、交口县机关事务服务中心2020年收入决算表
三、交口县机关事务服务中心2020年支出决算表
四、交口县机关事务服务中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县机关事务服务中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县机关事务服务中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县机关事务服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县机关事务服务中心 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻执行党和国家有关后勤服务工作的方针、政策，结合实际，研究制订全县机关事务服务中心工作的具体政策、规章制度并组织实施。
2、负责所管辖单位的公用经费、接待经费、车辆经费等其它预算经费和预算外资金的管理；制定有关内部财务管理制度并督促执行；负责所管辖单位固定资金的管理和办公用品用具的配置；负责各单位办公用房的管理和使用。
3、承担县委、人大、政府、政协召开的各类大中型会议的后勤服务工作。
4、负责做好“四套班子”等部门的公务接待工作，同时做好县领导外出公务活动的服务工作。
5、负责政府大院内的安全保卫、水电暖、绿化美化、环境卫生等办公、生活后勤保障服务。
6、负责县领导公务用车经费的管理，有关驾驶人员的调配、培训等；同时建立车辆安全管理制度，并对执行情况进行督促检查。
7、负责宾馆、政府小食堂的管理。
8、负责中心机关的党建、工、团和纪检监察，精神文明建设工作。
9、负责对县级机关工勤人员的统一管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我中心共设六个内设机构：
1、办公室，负责机关日常运转工作；负责中心办公会议题的收集和决定事项的督办；负责中心机关文秘、综合、机要、档案、保密、信访等管理工作；对全县机关后勤管理和服务工作进业务指导。
2、车管股，负责县级等有关部门公务用车的定编、配备、上户、报废和年度费用的编报，审核管理工作以及公务用车司机的安全培训，交通安全管理，检查工作；负责服务平台车辆的管理使用工作
3、总务股，负责“四套班子”及有关部门的办公用品购置、保管，配备以及水、暖、电等设施的维修维护工作；负责基本建设预算、决算、施工、验收及图纸保存，审核工作；负责做好领导、职工的就餐及开水供应工作；负责政府大院及办公大楼的环境卫生、绿化、美化工作；负责办公用房的管理使用工作。
4、接待股，负责县委、县人大、县政府、县政协的重要接待服务工作；负责接待范围内来客的接待等服务工作，并督促检查接待方案的落实。
5、保安队负责县委、县政府机关大院的安全保卫，消防管理及大型会议，重要活动的安全保卫工作。负责机关大院来客来访的接待和登记、疏导工作以及大院车辆停放管理工作。
6、文印室负责“四套班子”及有关部门的文印工作。负责会议室台签、会标的布置，管理工作。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县机关事务服务中心2020年收入7023035.68元，与上年相比增加815156.68元，较上年增长0.13％。主要原因人员调资和业务扩大以及市脱贫攻坚调查工作等。其中：
一般公共预算收入7023035.68元，与上年相比增加815156.68元，较上年增长0.13％。主要原因人员调资和业务扩大以及市脱贫攻坚调查工作等.
政府性基金收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。
财政专户收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县机关事务服务中心2020年支出9768991.83元，与上年相比增加1485294.83元，较上年增长0.18％。主要原因人员调资和业务扩大以及市脱贫攻坚调查工作。其中：
一般公共预算支出9768991.83元，与上年相比减少1485294.83 元，较上年增长0.18％。主要原因人员调资和业务扩大以及市脱贫攻坚调查工作。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出3755375.68元，与上年相比减少1220101.44元，较上年降低0.25％。降低的主要原因节约开支。其中：公用支出5050632元。减少的主要原因是节约开支。（2）项目支出6013616.15元，与上年相比增加或减少2705396.27元，较上年增长或0.82％。主要原因市脱贫攻坚调查工作。主要项目是①采购县乡视频会议设备费用300000元；②交口宾馆2019职工养老保险单位配套92726.4元；③市脱贫攻坚 调查工作运行经费797428元。增加的主要原因是因工作需要增加业务量。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务7270868.74元，与上年相比减少467274.34元，较上年降低0.06％。主要原因节约开支；（2）社会保障和就业1360457.23元，与上年相比增加1105354.55元，较上年增长4.3％。主要原因职业年金；（3）卫生健康146137.86元，与上年相比增加30889.62元，较上年增长0.26％。主要原因人员增加,缴纳比较增加；（4）住房保障支出186600元，与上年相比增加11397元，较上年增长0.06％。主要原因人员增加,缴纳比较增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3292761.83
元，与上年相比增加868222.43元，较上年增长0.35％。主要原因人员增加以及工资调整；（2）商品和服务支出 5050632元，与上年相比减少74535.6元，较上年降低0.013％。主要原因节约开支；（3）对个人和家庭的补助支出28220元，与上年相比减少36480元，较上年降低0.56％。主要原因节约开支。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。
三、2020年度结余情况
交口县财政局2020年结余833820元，与上年相比增加32384元，较上年增长0.04％。主要原因因工作需要，上年结转至本年的费用相对较多。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计1279543元，与预算相比减少828560元，较预算降低0.39 %，与上年相比减少805257元，较上年降低0.38%，主要原因压缩公务接待，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待数和费用,杜绝不合理的支出，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出503196元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少604907元，较预算降低0.54%，与上年相比减少604907元，较上年降低0.54%，主要原因严格按照《山西省党政机关公务用车管理办法实施细则（试行）》执行，加强公务用车管理，减少用车次数。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费503196元，公务用车保有量68辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少604907元，较预算降低0.54%，与上年相比减少604907元，较上年降低0.54%，主要原因严格按照《山西省党政机关公务用车管理办法实施细则（试行）》执行，加强公务用车管理，减少用车次数。
（3）、公务接待费支出776347元。2020年公务接待共 302批次、2163人次。公务接待费支出与预算相比减少223653元，较预算降低0.2%，与上年相比减少200350元，较上年降低0.2%，主要原因压缩公务接待，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待数和费用,杜绝不合理的支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县机关事务服务中心机关运行经费 元,与上年相比增加815156.68元，较上年增长0.13％。主要原因市脱贫攻坚调查工作费用的增长。
六、政府采购情况
2020年交口县机关事务服务中心政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金6013616.15元，主要用于采购县乡视频会议设备、宾馆2019年职业养老保险单位配套部分和市脱贫攻坚调查工作运行费。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我中心根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金6013616.15元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。（根据本单位情况表述）
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县机关事务服务中心公务用车编制数为85辆（其中:一般公务用车22辆,执法48辆,实物用车2辆,接待调研2辆，因事业车改11辆），车辆实有数68辆（其中一般公务用车22辆，执法平台42辆,实物用车2辆,接待调研2辆）。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计980平方米，具体包括：办公室240平方米,灶房260平方米,文印室140平方米,仓库240平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外主要资产包括家俱用具、办公桌椅等。
九、其他需要说明的情况
我单位2020年度无政府性基金预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
