根据《交口县财政局关于批复2017年部门决算的通知》（交财行〔交财行2018〕733号）的要求，对本单位2017部门决算及“三公”经费予以公开，现就本单位主要职责、内设机构、人员情况、决算公开内容做如下说明：
一、单位主要职责、内设机构及人员编制实有人员情况（实有人员包含在职职工、保安、临时聘用人员等）。
我局内设5个股室，拥有干部职工90余人，其中:非财政负担人员60余，财政负担人员19人，经补人员6人。担负着政府大院安全保卫、公务车辆管理、文件印刷、卫生清洁、办公用房分配、办公设备购置、领导职工膳食等后勤服务工作。
我局在县委、县政府的正确领导下，加强项目和资金管理，科学规划、严格执行县级报账、财务“三专”、工程招标、项目资金公示等各项制度的落实。
二、部门决算收支情况
（一）收入情况
我单位2017年收入805.86万元，比2016年增加226.51万元，主要是人员正常调资及各项补助的提升。2016年底收入结余24.08万元。
（二）支出情况
1．2017年基本支出383.78万元，比2016年增加39.01万元，增加的主要原因基本支出系按现有人员工资标准和公用经费。
2．2017年项目支出334.83万元，比2016年增加44.82万元,增加的主要用于会议费和维修费。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费192万元，比2016年增加130.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元,公务用车运行维护费192万元 ，比2016年增加130.7万元，增加的主要原因是：因2016年元月公务用车进行改革，5月份所有公务用车由我局统一管理，实行派车制。
2017年底结余111.34万元。
（三）政府性基金情况
1.政府性基金收入情况
我单位2017年政府性基金收入预算0万元，我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出情况
我单位2017年政府性基金支出预算0万元，我单位无此项支出。
（四）政府采购情况
我单位未政府采购。
（五）机关运行经费情况
我单位2017年收入805.86万元，比2016年增加226.51万元，增加原因主要是决算报表中调整数有变动。
（六）绩效管理情况
我单位共24人，其中7人为公务员，14人为事业人员和经费人员，事业人员绩效核定为131837元，经费人员绩效核定为57845元。
（七）国有资产占用情况
我局管理车辆78辆，其中，服务平台26辆，执法平台48辆；我局办公用房建筑面积为475.08 m2，其中包括县政府灶房和库房。
（八）绩效目标等情况
我单位无重点项目，故无绩效目标。
（九）本级单位为一级预算单位本次公开数据均为我单位本级预算数据，无基层预算单位数据。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
交口县机关事务管理局
2017年9月12日
