一、概况 

　　我局内设6股1室，拥有干部职工90余人，其中:非财政负担人员60余，财政负担人员18人，经补人员5人。担负着政府大院安全保卫、车辆管理、文件印刷、卫生清洁、办公用房分配、办公设备购置、领导膳食等后勤工作。 

　　二、部门预算收支情况 

　　（一）收入预算情况 

　　我单位2018年收入预算642.88万元，比2017年增加1.8万元，增加的主要原因是正常调资。 

　　（二）一般公共预算支出情况 

　　1．2018年基本支出422.88万元，比2017年减少40.2万元，减少的主要原因是节约日常公用经费和人员正常退休。  

　　2．2018年项目支出220万元，其中：一般公共预算安排220万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排178万元，其中：一般公共预算安排178万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出增加42万元。项目支出主要用于会议费和维修费。 

　　3.“三公”经费情况 

　　2018年“三公”经费预算164.5万元，比2017年减少27.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加0万元；公务接待费0万元，比2017年增加0万元，公务用车运行维护费164.5万元 ，比2017年减少27.5万元，公务用车购置费0元，比2017年增加0万元。 

　　我单位因公出国（境）团组数及人数为零，与上年比对没有原因，公务用车购置数为零，与上年比对没有原因，国内公务接待的批次、人数、经费总额为零，与上年比对没有原因，公务用车运行维护费减少的原因：由于各乡镇借用公务车，为此公务用车运行维护费下发到此部门。 

　　（三）政府性基金预算情况 

　　1.政府性基金收入预算情况 

　　我单位2018年政府性基金收入预算0万元，比2017年增加或减少0万元，我单位无此项收入。 

　　2. 政府性基金支出预算情况 

　　我单位2018年政府性基金支出预算0万元，比2017年增加或减少0万元，我单位无此项支出。 

　　（四）机关运行经费情况 

　　我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算642.88万元，比2017年增加1.8万元，增加的主要原因是正常调资。 

　　(五)政府采购情况 

　　2018年（单位）政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

　　（六）其他说明 

　　1.车辆情况 

　　我单位预算编制汽车76辆，具体包括：一般公务用车24辆,执法48辆,实物用车2辆,接待调研2辆。 

　　2.房屋情况 

　　我单位办公用房面积合计980平方米，具体包括：办公室240平方米,灶房260平方米,文印室140平方米,仓库240平方米。 

　　3.绩效管理情况 

　　我单位共9个项目设定绩效目标管理，主要是印刷费、办公费、维修费和会议费等，涉及一般公共预算财政拨款220万元。 

　　（七）绩效目标等情况 

　　我单位无重点项目，故无绩效目标。 

　　（八）本级单位为一级预算单位本次公开数据均为我单位本级预算数据，无基层预算单位数据。 

　　三、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附件： 机关事务管理局预算公开表.xls