一、概况
我局内设6股1室，拥有干部职工90余人，其中:非财政负担人员60余，财政负担人员19人，经补人员6人。担负着政府大院安全保卫、车辆管理、文件印刷、卫生清洁、办公用房分配、办公设备购置、领导膳食等后勤工作。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算641.08万元，比2016年增加13.03万元，增加的主要原因是对个人和家庭的补助以及经常性项目提高。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出463.08万元，比2016年减少4.97万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是节约日常公用经费。
2．2017年项目支出178万元，其中：一般公共预算安排178万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排160万元，其中：一般公共预算安排160万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出增加18万元。项目支出主要用于会议费。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算192万元，比2016年减少3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年增加或减少0万元；公务接待费0万元，比2016年增加或减少0万元，公务用车运行维护费192万元 ，比2016年减少3万元，公务用车购置费0元，比2016年增加或减少0万元。
要细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额等信息。同时，要说明“三公”经费增减变化原因。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我部门（单位）2017年政府性基金收入预算0万元，比2016年增加或减少0万元，我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我部门（单位）2017年政府性基金支出预算0万元，比2016年增加或减少0万元，我单位无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我部门（单位）2017年机关运行经费财政拨款预算预算641.08万元,比2016年预算增加13.03万元。增加的原因是人员的增加，取暖费标准提高以及社会保障支出增加。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车76辆，具体包括：一般公务用车24辆,执法48辆,实物用车2辆,接待调研2辆。
2.房屋情况
我部门（单位）办公用房面积合计980平方米，具体包括：办公室240平方米,灶房260平方米,文印室140平方米,仓库240平方米。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 交口县机关事务管理局（单位）2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 628.05 641.08 2.1% 一般公共服务支出 603.07 581.37 -3.6% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 30.66 100.0% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 9.08 10.66 17.4% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 15.90 18.39 15.7% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 628.05 641.08 2.1% 本年支出合计 628.05 641.08 2.1% 部门公开表2 交口县机关事务管理局（单位）2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 581.37 581.37 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 581.37 581.37 01 行政运行(政府办公厅) 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 466.45 466.45 50 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 114.92 114.92 208 社会保障和就业支出 30.66 30.66 05 行政事业单位离退休 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.66 30.66 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 10.66 10.66 11 行政事业单位医疗 10.66 10.66 01 行政单位医疗 2.81 2.81 02 事业单位医疗 6.45 6.45 03 公务员医疗补助 1.40 1.40 211 住房保障支出 18.39 18.39 02 住房改革支出 18.39 18.39 01 住房公积金 18.39 18.39 合计 641.08 641.08 部门公开表3 交口县机关事务管理局（单位）2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 581.37 403.37 178.00 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 581.37 403.37 178.00 01 行政运行(政府办公厅) 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 466.45 288.45 178.00 50 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 114.92 114.92 208 社会保障和就业支出 30.66 30.66 05 行政事业单位离退休 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.66 30.66 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 10.66 10.66 11 行政事业单位医疗 10.66 10.66 01 行政单位医疗 2.81 2.81 02 事业单位医疗 6.45 6.45 03 公务员医疗补助 1.40 1.40 211 住房保障支出 18.39 18.39 02 住房改革支出 18.39 18.39 01 住房公积金 18.39 18.39 合计 641.08 463.08 178.00 部门公开表4 交口县机关事务管理局（单位）2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 641.08 一、一般公共服务支出 581.37 581.37 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 30.66 30.66 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 10.66 10.66 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 18.39 18.39 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 641.08 本年支出合计 641.08 641.08
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部门公开表5 |
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交口县机关事务管理局（单位）2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
603.06 |
443.06 |
160.00 |
581.37 |
403.37 |
178.00 |
-3.6% |
-9.0% |
11.3% |
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03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
603.06 |
443.06 |
160.00 |
581.37 |
403.37 |
178.00 |
-3.6% |
-9.0% |
11.3% |
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01 |
行政运行(政府办公厅) |
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03 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
461.09 |
301.08 |
160.00 |
466.45 |
288.45 |
178.00 |
-3.6% |
-9.0% |
11.3% |
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50 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
141.98 |
141.98 |
|
114.92 |
114.92 |
|
-19.1% |
-19.1% |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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30.66 |
30.66 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
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02 |
事业单位离退休 |
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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30.66 |
30.66 |
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06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.08 |
9.08 |
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10.66 |
10.66 |
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17.4% |
17.4% |
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05 |
医疗保障 |
9.08 |
9.08 |
|
10.66 |
10.66 |
|
17.4% |
17.4% |
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|
01 |
行政单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
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2.81 |
2.81 |
|
31.9% |
31.9% |
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02 |
事业单位医疗 |
5.89 |
5.89 |
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6.45 |
6.45 |
|
9.5% |
9.5% |
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03 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
|
1.40 |
1.40 |
|
32.1% |
32.1% |
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211 |
住房保障支出 |
15.90 |
15.90 |
|
18.39 |
18.39 |
|
15.7% |
15.7% |
|
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|
02 |
住房改革支出 |
15.90 |
15.90 |
|
18.39 |
18.39 |
|
15.7% |
15.7% |
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01 |
住房公积金 |
15.90 |
15.90 |
|
18.39 |
18.39 |
|
15.7% |
15.7% |
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|
合计 |
628.04 |
468.04 |
160.00 |
641.08 |
463.08 |
178.00 |
2.1% |
-1.1% |
11.3% |
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部门公开表6 |
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交口县机关事务管理局（单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
197.48 |
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基本工资 |
86.03 |
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津贴补贴 |
24.27 |
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奖金 |
2.20 |
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社会保障缴费 |
42.41 |
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绩效工资 |
42.57 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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职业年金缴费 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
418.21 |
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办公费 |
1.48 |
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印刷费 |
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水费 |
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|
电费 |
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邮电费 |
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|
取暖费 |
40.45 |
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|
物业管理费 |
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|
差旅费 |
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|
维修（护）费 |
118.00 |
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会议费 |
60.00 |
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|
培训费 |
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公务接待费 |
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|
专用材料费 |
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专用燃料费 |
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|
劳务费 |
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|
工会经费 |
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|
福利费 |
1.30 |
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公务用车运行维护费 |
192.00 |
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|
其他交通费用 |
4.98 |
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|
其他商品和服务支出 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
25.39 |
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离休费 |
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|
生活补助 |
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|
医疗费 |
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|
奖励金 |
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|
住房公积金 |
18.39 |
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|
采暖补贴 |
7.00 |
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合计 |
641.08 |
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部门公开表7 |
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交口县机关事务管理局（单位）2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表8 |
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|
交口县机关事务管理局（单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
|
|
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|
公务接待费 |
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|
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|
公务用车购置及运行费 |
192 |
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|
①公务用车购置费 |
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|
②公务用车运行维护费 |
192 |
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合 计 |
192 |
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