一、概况
交口县接待办截止2017年初有工作人员4人，内设综合股、接待股二个股室。工作人员主任1名、副主任1名、综合股1名、接待股1名。无车辆。
部门基本职能：
负责公务接待上级领导视察、考察、检查等工作的开支。
（二）部门预算单位构成
预算单位为中共交口县委交口县人民政府接待办公室。
（三）基层预算单位构成
无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算139.51万元，比2016年减少5.77万元，减少的主要原因上级领导视察、考察、检查等工作减少.
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出1.54万元，比2016年减少0.42万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是我单位今年无下乡人员支出。
2.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算100万元，与2016年相同。
要细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额等信息。同时，要说明“三公”经费增减变化原因。
（三）政府性基金预算情况
无政府性基金收入支出。
（四）机关运行经费情况
我部门（单位）2017年机关运行经费财政拨款预算预算和2016年预算一样
（五）其他说明
1.车辆情况
我部门（单位）预算编制汽车0辆。
2.房屋情况
我部门（单位）办公用房为交口宾馆后勤中心安排。
交口县接待办
部门公开表1 接待办 （单位）2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年减% 2016年 2017年 2017年比2016年减% 一、一般公共预算 145.28 139.51 -4.0% 一般公共服务支出 140.73 129.59 -7.9% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 4.84 100.0% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 1.95 2.18 11.8% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 2.60 2.90 11.5% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 145.28 139.51 -4.0% 本年支出合计 145.28 139.51 -4.0% 部门公开表2 接待办 （单位）2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 129.59 129.59 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 129.59 01 行政运行(政府办公厅) 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 4.84 4.84 05 行政事业单位离退休 4.84 4.84 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.84 4.84 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 2.18 2.18 11 行政事业单位医疗 2.18 2.18 01 行政单位医疗 1.45 1.45 11 公务员医疗补助 0.73 0.73 221 住房保障支出 2.90 合计 139.51 139.51 部门公开表3 （单位）2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 129.59 129.59 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 129.59 129.59 01 行政运行(政府办公厅) 129.59 129.59 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 4.84 4.84 05 行政事业单位离退休 4.84 4.84 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.84 4.84 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 2.18 2.18 11 行政事业单位医疗 2.18 2.18 01 行政单位医疗 1.45 1.45 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 2.90 2.90 02 住房改革支出 2.90 2.90 22 02 01 住房公积金 2.90 2.90 合计 139.51 139.51 部门公开表4 （单位）2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 139.51 一、一般公共服务支出 129.59 129.59 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 4.84 4.84 十、医疗卫生与计划生育支出 2.18 2.18 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2.90 2.90 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 139.51 本年支出合计 139.51 139.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|||||||||||||||||
|
（单位）2017年一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
140.73 |
140.73 |
|
139.51 |
129.59 |
|
-0.9% |
-7.9% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
140.73 |
140.73 |
|
129.59 |
129.59 |
|
-7.9% |
-7.9% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
40.73 |
40.73 |
|
|
|
|
-100.0% |
-100.0% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
|
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.95 |
1.95 |
|
2.18 |
2.18 |
|
11.8% |
11.8% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
医疗保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
|
1.45 |
1.45 |
|
11.5% |
11.5% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.65 |
0.65 |
|
0.73 |
0.73 |
|
12.3% |
12.3% |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
|
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
145.28 |
|
|
139.51 |
|
|
-4.0% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
部门公开表6 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一、工资福利支出 |
31.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
12.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
津贴补贴 |
10.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
奖金 |
1.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会保障缴费 |
7.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效工资 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
103.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
1.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
印刷费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
水费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
邮电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取暖费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
物业管理费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
维修（护）费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
会议费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
培训费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专用材料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专用燃料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
劳务费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
福利费 |
0.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务交通补贴 |
2.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
4.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
离休费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
生活补助 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
医疗费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
奖励金 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
2.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
采暖补贴 |
1.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
139.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|||||||||||||||||
|
（单位）2017年政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
部门公开表8 |
|||||||||||||||||||||||||
|
接待办 （单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||
|
因公出国（境）费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
①公务用车购置费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||
