交口县交通运输局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县交通运输局2022年预算收支总表
二、交口县交通运输局2022年预算收入总表
三、交口县交通运输局2022年预算支出总表
四、交口县交通运输局2022年财政拨款收支总表
五、交口县交通运输局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县交通运输局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县交通运输局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县交通运输局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县交通运输局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县交通运输局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县交通运输局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行国家、省、市交通运输法律法规和方针政策；拟定全县交通运输行业的发展战略建议。
(二）、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。
(三）、监督实施全县公路行业规划、政策和标准。参与拟定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
(四）、承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
(五）、承担公路建设市场监管责任。监督实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关设施的管理和维护。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
(六）、指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按指定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员交通战备有关工作。
(七）、指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
(八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县交通运输局是主管全县交通运输行业的行政职能机构。前身为交口县交通局，2010年9月改为交通运输局。下设在编事业单位3个，即：交口县道路管护服务中心、交口县交通运输综合行政执法队、交口县事业发展服务中心。
交通运输局核定编制42人。其中：公务员6人，交口县道路管护服务中心10人，综合行政执法队16人，事业发展服务中心10人。现有在册干部职工66人，其中：财政供养人员16人，包括公务员7人，事业人员9人；财政补助事业人员50人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
2022年收入预算2167.34万元，其中：一般公共预算收入2167.34万元，政府性基金收入 0万元。
2022年支出预算2167.34万元，其中：基本支出759.92万元，项目支出 1407.42万元。
（二）一般公共预算支出情况
2022年基本支出759.92万元，与2021年相比增加45.34 万元，增加的原因是机构改革，治超服务中心并入交通运输局。包括工资福利支出698.17万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助30.9万元，资本性支出0万元，运转公用类30.84万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是治超服务中心并入交口县交通运输局。
2022年项目支出 1407.42万元，2021年项目支出安排49万元，2022年与2021年相比增加1358.42 万元，项目支出主要用于城市城乡公交行业政策性补贴费、农村公路养护工程、2022年较大规模自然村通硬化路工程、交通基础设施灾后恢复重建项目、国道209交口县城段公路改线工程等。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2 万元，较2021无变动。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年对比无变化；公务接待费0万元，与2021年对比无变化；公务用车运行维护费2万元 ，较2021年无变动，公务用车购置费 0元，与2021年对比无变化。
三、机关运行经费情况
2022年交口县交通运输局机关运行经费一般公共预算 28.84 万元。较2021年年初预算减少13.64万元，原因是2022年人员减少。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县交通运输局涉及绩效管理的项目共 21个，共涉及资金1152.42 万元。主要涉及交通公路建设项目、公交补贴、交口县2022年统筹整合使用财政资金巩固脱贫成果衔接乡村振兴。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县交通运输局2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县交通运输局（ 21 项）
1、项目预算安排：回龙镇茶坊至陶上水毁道路建设(灾后重建)； 项目概况：该项目修复路基、路面、排水；年度目标：完成该项目的路基、路面。保证群众出行安全，受益人口500多人。
2、项目预算安排：温泉乡郭家掌-白兑庄灾后恢复项目； 项目概况：该项目修复路基，路面；年度目标：完成该项目路基，路面修复，保证了居民出行安全，缩短出行时间。
3、项目预算安排：温泉乡柏下线-闫家山灾后恢复项目； 项目概况：该项目修复路基，路面；年度目标：完成该项目路基，路面修复，保证居民出行安全，缩短出行时间。
4、项目预算安排：桃红坡镇元购-上洼水毁道路修复项目； 项目概况：该项目修复路基路面排水，安防；年度目标：完成该项目路基，路面，排水，安防修复，保证居民出行安全，缩短出行时间
5、项目预算安排：桃红坡镇冯家港-庙港水毁道路修复项目； 项目概况：该项目维修路基、路面，排水；年度目标：完成该项目路基、路面。排水， 保证了居民出行安全，缩短出行时间
6、项目预算安排：桃红坡镇齐家庄-永远庄水毁道路修复项目； 项目概况：该项目修复路基、路面，安防；年度目标：完成该项目路基，路面，保证居民出行安全，缩短出行时间
7、项目预算安排：桃红坡镇南河至客陀水泥路修复项目； 项目概况：该项目修复路面；年度目标：完成该项目路基，路面，保证居民出行安全，缩短出行时间
8、项目预算安排：桃红坡镇高家条-王家装水毁道路修复项目； 项目概况：该项目修复路基，路面；年度目标：完成该项目路基，路面，保证居民出行安全，缩短出行时间
9、项目预算安排：温泉乡樊家沿-苏家滩灾后恢复项目； 项目概况：该项目修复路基，路面，安防；年度目标：完成该项目路基，路面，安防，保证了居民出行安全，受益人口600多人
10、项目预算安排：康城镇南故乡道路灾后修复； 项目概况：该项目修复路基，路面，安防；年度目标：该项目修复路基、路面、安防，方便了群众出行，保证了群众出行安全，受益人口600万多人。
11、项目预算安排：回龙镇疙瘩至张家岭水毁道路建设(灾后重建)； 项目概况：该项目维修路基、路面、排水。年度目标：完成该项目路基。路面，保证居民出行安全，受益人口300多人。
12、项目预算安排：回龙镇李家山至王润水毁道路建设(自后重建)； 项目概况：该项目修复路基，路面。年度目标：完成修复路基、路面，保证了居民出行安全，受益人口2000多人。
13、项目预算安排：桃红坡镇大麦郊-元沟水毁道路修复项目； 项目概况：该项目修复路基，路面。年度目标：完成该项目路基，路面修复，保证居民出行安全，缩短出行时间。
14、项目预算安排：回龙镇张家领至茶坊水毁道路建设(灾后重建)； 项目概况：该项目修复路基、路面、安防。年度目标：完成该项目路基、路面修复，保证了居民出行安全， 受益人口600多人。
15、项目预算安排：康城镇中村村委维修靳师公路项目； 项目概况：该项目维修路基、路面、防护；年度目标：完成修复路基。路面， 保证居民出行安全，受益人口1000多人。
16、项目预算安排：康城镇康城至田家洼道路灾后修复； 项目概况：改项目修复路基，路面；年度目标：完成修复路基、路面， 保证居民出行时间，受益人口500多人。
17、项目预算安排：康石线、红回线建设工程及前期费； 项目概况：康石线全长25.484公里，主要工程路基、路面、安防。红回线全场24.07公里，主要工程路基、路面、安防；年度目标：完成康石线全长25.484公里，主要工程路基、路面、安防。红回线全场24.07公里，主要工程路基、路面、安防。保证了群众的出行安全，受益人口20000多人。
18、项目预算安排：政策性亏损； 项目概况：城市公交经营性亏损，65岁以上老人，残疾人员，教师等免费乘坐；年度目标：保证65岁以上老人，残疾人员，教师等免费乘坐，城市公交正常运行
19、项目预算安排：县乡公路养护资金； 项目概况：县、乡、村公路养护工作，注重实效，保障畅通。；年度目标：全面落实乡镇主体责任，深化农村公路管理养护体制改革，提升农村公路服务能力和品质，为实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化、提供安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障。
20、项目预算安排：城乡公交行业政策性补贴费； 项目概况：城市公交经营性亏损，65岁以上老人、残疾人、教师等免费乘坐；年度目标：保证每天公交车正常运行，老年人、军人、残疾人、教师等免费乘坐出行.
21、项目预算安排：国道209线交口县城段公路改线工程； 年度目标：完成13.943KM路基工程，路基全面贯通。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位预算编制汽车 1 辆，具体包括：机关一般公务用车1辆。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计2100平方米，具体包括：办公用房2100平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备225.78万元，专用设备81.21万元，家具、用具装具49.20万元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表
2.项目支出绩效
