目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
我单位主要负责全县客货运输市场的管理、机动车维修市场的监督管理、源头治超管理工作、城市、城乡客运监督管理工作。
二、机构设置情况
单位下设8个室:办公室、货运室、统计室、财务室、档案室、票证室、驾管、维修室、城市客运管理办公室。隶属交通运输局下属单位，无基层预算单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年决算收入总计8712810.97元，其中一般公共预算财政拨款收入8212810.97元，上年结转结余500000元，与2019年相比，收入总计增加2527837.15元，增加的原因：增加城乡、城市公交新能源车的补贴。
2020年决算支出总计8107650.97元，其中基本支出4207648.97元，项目支出3900002元。与2019年相比，支出总计增加2229809.15元，支出增加主要原因增加了城乡、城市公交新能源车的补贴。
2020年度财政拨款支出8107650.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1272073.11元，占总支出的16%；卫生健康（类）支出139592.76元，占总支出的2%；节能环保支出3000000元，占总支出的37%；交通运输（类）支出3442925.1元，占总支出的42%；住房保障（类）支出253060元，占总支出的3%。其中人员经费支出4165930.97元，占总支出的51% ，公用经费支出3941720元，占总支出的49%。
（一）一般公共预算收支情况：
1、一般公共预算收入情况
我单位2020年度收入总计8212810.97元，2019年度收入总计5823981.82元，比上年增加2388829.15元。
（1）2020年一般公共预算财政拨款收入8212810.97元，2019年一般公共预算财政拨款收入5823981.82元，比上年增加2388829.15元，增加的原因：增加了城乡、城市公交新能源车的补贴。
（2）2020年年初结转结余500000元，2019年年初结转结余360992元，比上年年初结转结余增加139008元，增加的原因：基本支出，项目支出结余增加。
2、一般公共预算支出情况
我单位2020年度支出总计8107650.97元，2019年度支出总计5877841.82元，比上年支出增加2229809.15元，支出增加主要原因增加了人员经费，城乡、城市公交新能源车的补贴。（1）主要包括：工资福利支出4165264.97元，商品和服务支出35248元，对个人和家庭的补助666元，资本性支出6470元。2020年基本支出主要用于人员的工资、办公费、维修维护费等维持正常运转的各项支出。基本支出增加的主要原因是人员社会保障经费支出增加。 （2）2020年项目支出3900002元，2020年比2019年项目支出增加1459568元。项目支出主要用于城市、城乡公交新能源车、出租车、农村客车的补贴。增加原因为新能源车的补贴增加。
3. 结余情况
我单位2020年结余605160元，比2019年增加298028元，增加原因为2020年底农村客车、出租车补贴不符合规定未发出。
4、“三公经费”支出情况说明：
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0万元，与2020年预算持平。比2019年减少6070元，主要原因是单位因公务用车改革，公务用车运行维护费取消。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2020年没有因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。我单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费拨付。支出较上年减少6070元，减少原因为因公车改革我单位公车全部收回准备报废处理。其中： 公务用车购置费：我单位2020年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车运行维护费：我单位2020 年4辆公务用车全部由机关事务管理局收回统一处置。所以减少公务用车运行维护费拨付，相应支出也为0。
（3）公务接待费支出0元。我单位2020 年无公务接待相关支出。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2020年政府性基金收入0元,与2019年相比无变动。
2. 政府性基金支出情况
我单位2020年政府性基金支出0元，与2019年相比无变动。
（三）政府采购情况
我单位2020年政府采购支出0元，其中:政府采购货物0元,政府采购工程0元。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位实有车辆4辆，其中在编车辆3辆。
2.房屋情况
我单位因为拆迁,现在交通运输局三楼办公,占用办公用房面积大约171 平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括家具用具、通用类和专用办公设备。
（五）预算绩效管理情况
我单位没有符合预算管理绩效考核项目。
（六）其他需要说明的情况
我单位2020年无政府基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分
