目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件 <2020年度部门决算公开表>
交口县交通运输局
2020年部门决算公开说明
一、概况
（一）交通主要职责：
1、贯彻执行国家、省、市交通运输法律法规和方针政策；拟定全县交通运输行业的发展战略建议。
2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。
3、监督实施全县公路行业规划、政策和标准。参与拟定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
4、承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
5、承担公路建设市场监管责任。监督实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关设施的管理和维护。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
6、指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按指定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员交通战备有关工作。
7、指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构情况：
1、机构及编制：
交口县交通运输局是主管全县交通运输行业的行政职能机构。前身为交通办公室，交通局，2010年9月改为交口县交通运输局。现有内设机构三个，即：办公室（政策法规股）、财统科、公路科。下设在编事业单位6个，即：道路运输管理所、拖拉机征费站（2009年1月根据国家费改税后已停止，但编制人员仍在）、路政大队、质量监督站、城市客运管理办公室、养护中心。农村公路养护管理所，交口客运站、双池客运站属未定编单位。有下属企业1个，即：交口县运输公司。
交通运输局核定编制47人。其中：公务员6人，质监5人，路政23人，客运办3人，养护中心10人。
现有在册干部职工39人，其中：财政供养人员15人，包括在职人员10人（副科以上4人），离休1人，遗属4人；财政补助事业人员24人。我单位有编制车辆1辆。
2、基层决算单位构成：
运管所隶属交通局下属单位，到目前共有在职干部职工33人，退休人员18人。主要负责全县客货运输市场的管理、县内客运线路经营许可、机动车维修市场的监督管理、源头治超管理工作、城市客运监督管理。下设12个室（办公室、货运室、维修室、统计室、财务室、档案室、票证室、驾管室、客运办、信息中心、源头治超管理办公室、信息服务大厅） 。共有在编车辆3辆。
二、2020年度部门决算报表
见附表
三、2020年度部门决算收支情况：
交口县交通运输局2020年决算总收入为124851969.59元，其中一般公共预算收入为84054412.59元，政府性基金预算收入为29000000元，上年结转结余资金11797557元。2020年决算总支出111720418.69元，其中基本支出5351556.39元，项目支出106368862.3元。
（一）一般公共预算收支情况：
1、一般公共预算收入情况
我单位2020年度收入总计95861969.59元，2019年度收入总计42464254.29元，比上年增加53397715.3元。
（1）2020年一般公共预算财政拨款收入84054412.59元，2019年一般公共预算财政拨款收入31815010.29元，比上年增加52239402.3元，增加的原因：2020年国道209线交口县城段公路改线工程进入施工阶段，资金拨付增加。
（2）2020年年初结转结余11797557元，2019年年初结转结余10649244元，比上年年初结转结余增加1148313元，增加的原因：未列支年底下达资金，年末结转资金余额增大。
2、一般公共预算支出情况
我单位2020年度支出总计82720418.69元，2019年度支出总计89807175.09元，比上年支出减少7086756.4元，减少的原因：“四好”农村公路工程已完工，处于交工验收阶段，资金拨
付减少。
（1）2020年基本支出5351556.39元，2019年基本支出4299639.09元，2020年基本支出比上年增加1051917.3元。增加的原因是：2020年项目由乡镇实施，我单位具体负责科室进行监督，造成差旅费增加；临时工工资增加；正式人员调资等造成基本支出增加。
（2）2020年项目支出77368862.3元，2019年项目支出85507536元，2020年项目支出比上年减少8138673.7元，减少的原因：“四好”农村公路工程已完工，处于交工验收阶段，资金拨付减少。
（3）2020年年末结转结余13131550.9元，2019年年末结转结余5657079.2元，比上年增加7474471.7元。增加的原因：未列支年底下达资金，年末结转资金余额增大。
3、“三公经费”支出情况说明：
2020 年“三公”经费支出共计8340元，较当年预算减少11660元，降低58.3%，主要原因：合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少；较2019年减少5010元，降低37.5%，主要原因是合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2020年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出8340元。我单位2020 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少11660元， 降低58.3%,主要原因是合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少；较上年减少5010元，降低37.5%,主要原因是合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少。其中：
公务用车购置费：本单位 2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：我单位2020 年公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少11660元，降低58.3%, 主要原因合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少；较上年减少5010元，降低37.5%，主要原因合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少。
（3）公务接待费支出0元。我单位2020 年公务接待，无相关支出。
(二)政府性基金预算财政拨款收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2020年政府性基金预算财政拨款收入29000000元，2019年政府性基金预算财政拨款收入53000000元，比上年减少24000000元，减少的原因：“四好”农村公路工程已完工，处于交工验收阶段，资金拨付减少；该资金属209国道工程项目资金。
2. 政府性基金支出情况
我单位2020年政府性基金支出29000000元，比2019年减少24000000元，减少的原因：“四好”农村公路工程已完工，处于交工验收阶段，资金拨付减少；该资金属209国道工程项目资金。
（三）机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款决算支出498464.8元,2019年机关运行经费决算支出439405元，2020年机关运行经费比2019年增加59059.8元。增加的主要原因：2020年项目由乡镇实施，我单位具体负责科室进行监督；机构改革增加新部门执法队，造成差旅费、办公费等费用增加。
（四）政府采购支出情况
我单位2020年政府采购支出总额为0元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元，政府采购工程支出0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
（五）国有资产占用情况
1、我单位实有车辆1辆，其中在编车辆1辆，为一般公务用车。
2、我单位办公用房面积合计2796平方米。
（六）预算绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是国道209线交口县城段公路改线工程，涉及一般公共预算财政拨款5654万元。
（七）其他需要说明的情况
无
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、附件 <2020年度部门决算公开表>
