交口县交通运输局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县交通运输局2021年预算收支总表
二、交口县交通运输局2021年预算收入总表
三、交口县交通运输局2021年预算支出总表
四、交口县交通运输局2021年财政拨款收支总表
五、交口县交通运输局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县交通运输局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县交通运输局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县交通运输局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县交通运输局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县交通运输局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻执行国家、省、市交通运输法律法规和方针政策；拟定全县交通运输行业的发展战略建议。
(二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。
(三）监督实施全县公路行业规划、政策和标准。参与拟定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
(四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
(五）承担公路建设市场监管责任。监督实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关设施的管理和维护。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
(六）指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按指定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员交通战备有关工作。
(七）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
(八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县交通运输局是主管全县交通运输行业的行政职能机构。现有内设机构3个，即：党政综合办公室（政策法规股）、建设管理规划股、安全综合运输股。有下属企业3个，即：交口县运输公司（停业）、交口客运站、双池客运站。
交通运输局核定编制85人。其中：公务员6人，质监5人，路政23人，客运办3人，养护中心10人。现有在册干部职工65人，其中：财政供养人员17人，包括在职人员12人（副科以上7人），离休1人，遗属4人；财政补助事业人员53人（副科2人）。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县交通运输局本预算内容为本级预算。2021年收入预算763.58万元，其中：一般公共预算收入763.58万元，政府性基金收入0万元。
交口县交通运输局2021年支出预算763.58万元，其中：基本支出714.58万元，项目支出49万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县交通运输局2021年一般公共预算支出预算763.58万元，其中：基本支出714.58万元，项目支出49万元。较2020年相比减少4378.41万元，其中：基本支出与2020年相比增加386.21万元；项目支出与2020年相比减少4576.62万元，变动主要原因是：运管所人员并入我局统一核算，增加了人员支出，以前年度部分项目已经交工验收，项目支出减少，2021年度项目支出主要为县乡道路养护资金，核减了其它项目支出费用。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2020年增加2万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待支出费用。
3.2021年公务用车运行维护费2万元，比2020年预算批复增加2万元（2020年实际下达资金2万元），原因是：我单位核定编制车辆1辆。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县交通运输局机关运行经费一般公共预算44.48万元,较2020年年初预算0万元增加44.48万元，原因是按人员核定公用经费和福利费。
四、政府采购情况
2021年交口县交通运输局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县交通运输局涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金49万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县交通运输局2021年涉及预算绩效的项目有1项：主要是县乡村道路养护资金支出，涉及一般公共预算财政拨款49万元。
绩效目标：我单位日常养护公路里程661.54公里，通过养护，公路质量指标合格率、养护列养率、及时率、设备实施配置率全部达到100%，有效提高我县公路管养质量，保障农村公路的安全运营。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县交通运输局公车改革后车辆编制数为1辆，具体包括：机关一般公务用车1辆。
2.房屋情况：交口县交通运输局办公用房面积2100平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备125.96 万元，专用设备81.2万元，家具、用具装具10.52万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
