一、概况
（一）交通主要职责：
1、贯彻执行国家、省、市交通运输法律法规和方针政策；拟定全县交通运输行业的发展战略建议。
2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。
3、监督实施全县公路行业规划、政策和标准。参与拟定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
4、承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
5、承担公路建设市场监管责任。监督实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关设施的管理和维护。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
6、指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按指定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员交通战备有关工作。
7、指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构情况：
1、机构及编制：
交口县交通运输局是主管全县交通运输行业的行政职能机构。前身为交通办公室，交通局，2010年9月改为交通运输局。现有内设机构三个，即：办公室（政策法规股）、财统科、公路科。下设在编事业单位6个，即：道路运输管理所、拖拉机征费站（2009年1月根据国家费改税后已停止，但编制人员仍在）、路政大队、质量监督站、城市客运管理办公室、养护中心。农村公路养护管理所，交口客运站、双池客运站属未定编单位。有下属企业1个，即：交口县运输公司。
交通运输局核定编制47人。其中：公务员6人，质监5人，路政23人，客运办3人，养护中心10人。
现有在册干部职工39人，其中：财政供养人员15人，包括在职人员10人（副科以上4人），离休1人，遗属4人；财政补助事业人员24人。我单位有2辆公务车辆，其中编制1辆。
2、基层决算单位构成
运管所隶属交通局下属单位，到目前共有在职干部职工33人，退休人员18人。主要负责全县客货运输市场的管理、县内客运线路经营许可、机动车维修市场的监督管理、源头治超管理工作、城市客运监督管理。下设12个室（办公室、货运室、维修室、统计室、财务室、档案室、票证室、驾管室、客运办、信息中心、源头治超管理办公室、信息服务大厅） 。共有在编车辆3辆。
二、部门决算收支情况：
（一）一般公共预算收支情况：
1、一般公共预算收入情况
我单位2019年度收入总计95464254.29元，2018年度收入总计89552619.88元，比上年增加5911634.41元。
（1）2019年一般公共预算财政拨款收入31815010.29元，2018年一般公共预算财政拨款收入78587675.88元，比上年减少46772665.59元，减少的原因：2019年“四好路”农村建设工程进入施工阶段，政府性基金预算财政拨款收入较多。
（2）2019年年初结转结余10649244元，2018年年初结转结余10964944元，比上年年初结转结余减少315700元，减少的原因：2019年“四好路”农村建设工程进入施工阶段。
2、一般公共预算支出情况
我单位2019年度支出总计89807175.09元，2018年度支出总计81343417.88元，比上年支出增加8463757.21元，增加的原因：2019年“四好路”农村建设工程进入施工阶段。
（1）2019年基本支出4299639.09元，2018年基本支出5217152.88元，2019年基本支出比上年减少917513.79元。减少原因是本年度退休人员增加。
（2）2019年项目支出85507536元，2018年项目支出76126265元，2019年项目支出比上年增加9381271元，增加的原因：2019年“四好路”农村建设工程进入施工阶段。
3、2019年年末结转结余5657079.2元，2018年年末结转结余8209202元，比上年减少2552122.8元。减少的原因：2019年“四好路”农村建设工程进入施工阶段。
3、“三公经费”支出情况说明：
2019 年“三公”经费支出共计13350元，较预算减少6650元，降低33.3%，主要原因是合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少；较2018年减少6650元，降低33.3%，主要原因是合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出13350元。我单位2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少6650元， 降低33.3%,主要原因是合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少；较上年减少6650元，降低33.3%,主要原因是合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少。其中：
公务用车购置费：本单位 2019 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：我单位2019 年公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出较预算减少6650元，降低33.3%, 主要原因合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少；较上年减少6650元，降低33.3%，主要原因合理安排公车使用，公务用车运行维护费大幅减少。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年公务接待，无相关支出。
(二)政府性基金预算财政拨款收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年政府性基金预算财政拨款收入53000000元，2018年政府性基金预算财政拨款收入12260000元，比上年增加40740000元，增加的原因为2019年“四好路”农村建设工程进入施工阶段。
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出53000000元，比2018年增加40740000元，增加的原因为2019年“四好路”农村建设工程进入施工阶段。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款决算支出439405元,2018年机关运行经费决算支出1118445元，2019年机关运行经费比2018年减少679040元。减少的主要原因：2018年度补发2017年临时工工资，处理旧欠办公费，办公业务增加。
（四）政府采购支出情况
我单位2019年政府采购支出总额为432300元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元，政府采购工程支出432300元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
（五）国有资产占用情况
1、我单位实有车辆2辆，其中在编车辆1辆，全部为一般公务用车。
2、我单位办公用房面积合计2100平方米。
（六）预算绩效管理情况
我单位共6个项目设定绩效目标管理，主要是红回线三级公路改造工程、交口客运站建设工程、康石线三级公路改造工程、中铝山西交口兴华科技有限公司工业园区道路（一期）建设项目、“四好”农村路建设工程、靳家沟至师家崖革命老区项目，涉及一般公共预算财政拨款4576万元。
红回线三级公路改造工程：已交工验收，投入运营。途经三个乡镇，四个行政村，妥善人口一万余人，农村的主要通道。
交口客运站建设工程：已竣工验收，投入运营。方便旅客出行，拉动其他行业快速发展，为我县转型、跨越发展创造良好的交通环境。
康石线三级公路改造工程：已交工验收，投入运营。交口循环路的通道，经济动脉。
中铝山西交口兴华科技有限公司工业园区道路（一期）建设项目:已竣工验收，投入运营。是我县的一条出口通道。
“四好”农村路建设工程：正在施工当中，2019年脱贫摘帽完成，2020年底“四好”农村路的任务，实现“双通”。
靳家沟至师家崖革命老区项目：方便群众出行，带动贫困户就业，增加农民收入，时间交口和汾西、隰县等周边县市的商业往来。
（七）其他需要说明的情况
无。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
