一、概况
（一）主要职责
交口县道路运输管理所主要负责道路货物运输、站场经营、机动车维修与综合性性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市、城乡公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限源头治理等管理职责。
（二）机构设置情况
我所隶属交通局下属单位，编办核定我单位人员38人，实有在职干部职工34人（副科1人、专业技术人员13人、技师6人、高级工6人、中级工6人、普通工1人，管理岗位1人），退休人员17人。下设12个室（办公室、货运室、维修室、财务室、统计室、档案室、票证室、驾管室、客运办、信息中心、源头治超管理办公室、城市客运管理办公室）
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算366.43万元，比2018年减少79.9万元，减少原因是出租车、公交车的补贴资金减少。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）2019年基本支出330.36万元，比2018年增加21.71万元，包括工资福利支出316.6万元，商品和服务支出13.76万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0 万元。基本支出按现有人员工资标准增加21.71万元，增加原因现有人员普调工资增加。公用经费定额标准核定没有变化。
（2）2019年项目支出36.07万元，2018年项目支出安排 137.68万元，2019年比2018年项目支出减少101.6万元。项目支出主要用于源头治超人员的工资及经费；出租车、公交车的补贴。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算5.4万元，与2018年一样，其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一样；公务接待费0万元，与2018年一样，公务用车运行维护费5.4万元 ，与2018年一样；公务用车购置费0元，与2018年一样。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2019年无政府性基金收入，与2019年一样。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2019年无政府性基金支出，与2019年一样。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算预算366.43万元,比2018年预算减少79.9万元，减少原因出租车、公交车的补贴资金减少。
(四)政府采购情况
2019年我单位无政府采购
（五）绩效管理情况
我单位没有项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制车辆3辆，全部为公务用车其账面金额为 32.7万元。编制外车辆2辆，其账面金额为20.98万元。
2.房屋情况
我单位2017年根据县政府政策拆迁，其中房屋面积固定资产账面金额为38.01万元。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设设备，其账面金额为45.38万元；家具、用具、装具及动植物38.67万元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
