一、概况
（一）主要职责
交口县道路运输管理所主要负责道路货物运输、站场经营、机动车维修与综合性性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市、城乡公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限源头治理等管理职责。
（二）部门预算单位构成
我所隶属交通局下属单位，编办核定我单位38人，实有在职干部职工34人（副科1人、专业技术人员13人、技师1人、高级工11人、中级工6人、普通工1人，管理岗位1人），退休人员17人。下设12个室（办公室、货运室、维修室、财务室、统计室、档案室、票证室、驾管室、客运办、信息中心、源头治超管理办公室、城市客运管理办公室）
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算446.33 万元，比2017年增加128.86万元，增加原因人员工资相对增加，出租车的补贴资金增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出308.65万元，比2017年增加6.11万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定增加6.11万元
2．2018年项目支出137.68万元，其中：一般公共预算安排137.68万元，无政府性基金。2017年项目支出安排14.93万元，其中：一般公共预算安排14.93万元，无政府性基金，2018年比2017年项目支出增加122.75万元。项目支出主要用于成品价格改革对交通运输的补贴（农村客运车、出租车、城市公交车）；源头治超工作经费。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算5.4万元，与2017年一样；其中：公务用车运行维护费5.4万元 ，与2017年一样；无公务接待、因公出国（境）、公务用车购置，与2017年一样。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2018年无政府性基金，与2017年一样。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算446.32 万元,比2017年预算增加128.86万元增加原因人员工资相对增加，出租车的补贴资金增加。。
(五)政府采购情况
2018年单位无政府采购
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制一般公务用车3 辆。
2.房屋情况
我单位2017年根据县政府政策拆迁，其中房屋面积固定资产账面金额为38.01万元。
3.绩效管理情况
我单位没有项目设定绩效目标管理。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
