交口县双池镇中心学校2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县双池镇中心学校2022年预算收支总表
二、交口县双池镇中心学校2022年预算收入总表
三、交口县双池镇中心学校2022年预算支出总表
四、交口县双池镇中心学校2022年财政拨款收支总表
五、交口县双池镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县双池镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县双池镇中心学校2022年政府性基金预算收入表
八、交口县双池镇中心学校2022年政府性基金预算支出表
九、交口县双池镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县双池镇中心学校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县双池镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县双池镇中心学校项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1 、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。
2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、机构设置情况
交口县双池镇中心学校位于交口县双池镇双池村，现有一所农村寄宿小学（双池明德小学）、两个教学点（双池一小学、双池二小学）、一所公办幼儿园（双池幼儿园），现有在校小学生 1649人，在岗教师134人，有学生宿舍、厨房、餐厅、图书室、实验室、仪器室、计算机室、体育场地等。多年来学校不断改善办学条件，注重学生个性发展，校园文化生活丰富多彩，为学生的全面发展创造了坚定基础，同时努力提高教学质量，使学校的发展得到了长足的进步。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县双池镇中心学校本预算内容为本级预算。2022年收入预算1890.26万元，其中：一般公共预算收入1890.26万元，政府性基金收入0万元。
交口县双池镇中心学校2022年支出预算1890.26万元，其中：基本支出1532.62万元，项目支出357.64万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县双池镇中心学校2022年一般公共预算支出预算1890.26万元，其中：基本支出1532.62万元，项目支出357.64万元。较2021年相比增加197.19万元，其中：基本支出与2021年1645.94万元相比减少113.32万元；项目支出与2021年47.13万元相比增加310.51万元，变动主要原因是：日常公用经费本年纳入项目支出。
（三）政府性基金预算情况
交口县双池镇中心学校2022年无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元 ，公务用车购置费0元。
三、机关运行经费情况
我校2020年无机关运行经费财政拨款预算。
四、政府采购情况
2022年交口县双池镇中心学校及二级单位政府采购总额 20.85万元。其中：政府采购货物预算20.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县双池镇中心学校涉及绩效管理的项目共12个，共涉及资金357.64万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县双池镇中心学校2022年涉及预算绩效的项目有：
1、交口县双池镇中心学校（学前幼儿资助专项）
根据吕梁市财政局、吕梁市教育局《关于下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金的通知》（吕财教【2022】23号）文件精神，我校有资助幼儿70人，共需资金70000元，本级预算资金35000元。通过学校申请资金，幼教股实地查看,确定学校项目并完成支付。
2、交口县双池镇中心学校（2022年幼儿公用经费）
按在校幼儿学生数，每生每年600元的标准，由上级转移支付及县财力安排。我校在园幼儿496人，资金合计297600元。加强资金管理，保证公办幼儿园的正常运转及疫情防控工作的需要，严格执行财经法规和相关管理办法规定，确保专款专用，提高资金使用绩效。
3、交口县双池镇中心学校（2022年小学教育阶段学校省定公用经费）
按照《山西省农村义务教育经费保障机制改革实施方案》及吕财教【2020】56号文件规定，结合我县实际，义务教育省定公用经费小学650元/生·年，义务教育寄宿制学校在650元/生·年的基础上增加200元/生·年，义务教育省定取暖费95元/生·年.我校有义务教育小学生1649人，其中寄宿生613人。我校2022年省定公用经费1375105元，我校将加强资金管理，保证义务教育阶段学校正常运转及疫情防控工作的需求。严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，确保专款专用。
4、交口县双池镇中心学校（2022年小学教育阶段学校税改公用经费）
按照《山西省农村义务教育经费保障机制改革实施方案》及吕财教【2020】56号文件规定，结合我县实际，义务教育税改转移公用经费小学100元/生·年，我校2022年税改经费368900元。我校将加强资金管理，保证义务教育阶段学校正常运转及疫情防控工作的需求。严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，确保专款专用。
5、交口县双池镇中心学校（义务教育免费餐补助项目-2022年城乡义务教育补助经费项目）
根据吕梁市财政局、吕梁市教育局《关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（吕财教【2022】25号）文件精神，我校有寄宿生612人，按照每生每天11元标准，本年预算资金790000元，按时支付到寄宿生手中。
6、交口县双池镇中心学校（义务教育营养餐补助项目-2022年城乡义务教育补助经费项目）
根据吕梁市财政局、吕梁市教育局《关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（吕财教【2022】25号）文件精神，我校享受营养餐学生数1034人，按照每生每天5元，下拨我校营养改善资金130000元，按时完成资金的支付。
7、交口县双池镇中心学校（2021年护眼工程项目）
双池中心校护眼工程项目实行政府采购，涉及义务教育学校3所，教学班22个，预算资金192618元，已完成验收本年完成支付。
8、交口县双池镇中心学校（双池明德小学寄宿生免费餐工勤岗工资）
根据市政府《关于进一步加强农村基础教育的意见》（吕政发【2018】5号）文件和县政府第68次、80次常委会议精神，2019年9月份开学农村寄宿制生实施免费餐供餐，实施免费餐后，按40名寄宿生配1个工勤岗，寄宿生少于40人的按一个工勤岗配置。工勤岗薪金按人均不高于2500元发放。2019年9月至2022年1月期间，共需资金367.8466万元，2019年9月-2021年11月共拨付180万元，截止2021年底，工勤岗工资形成欠款187.8466万元。2022年预算资金154.375万元，共需资金342.2216万元。本年拨付资金74000元，申请资金，并完成支付。
9、交口县双池镇中心学校（2019年中小学幼儿园硬质隔离设施建设项目）
小学幼儿园硬质隔离设施建设项目实行政府采购，2019年全县按时实施完成了硬质隔离设施建设工作任务，我校双池明德小学硬质隔离设施欠款70541元，双池二小学硬质隔离设施欠款48605元。本年预算资金15883元，本年完成支付。
10、交口县双池镇中心学校（教师“增量绩效”工资待遇）
2021年9月，市委市政府印发《关于办好人民满意教育的行动方案》，要求各县“健全义务教育教师工资待遇保障长效机制，在预算安排环节保证义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。我校下拨116100元， 做好总量控制、自主分配、动态调整原则、按劳分配、多劳多得、优师多得原则、公平公正、规范管理、注重考核原则和优绩优酬、突出业绩、重岗重酬原则考核发放，实行后，将进一步激发教师的积极性、主动性、创造性，增强责任感、使命感和荣誉感，形成全心投入、争相奉献、崇尚先进、你追我赶的浓厚氛围。
11、交口县双池镇中心学校（课后服务）
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和吕梁市委、市政府《关于办好人民满意教育的行动方案》文件规定，从今年秋季开始，义务教育学校全覆盖开展校内课后服务。我校有在校生1649人，全年课后服务资金1572542元，本次下拨163200作为课后服务费用。
12、交口县双池镇中心学校（农村聘用幼儿教师经费）
根据《吕梁市人民政府关于进一步加强农村基础教育的意见》（吕政发【2018】5号）文件精神中第二条，加强幼儿教师队伍建设，一是配齐幼儿教师，二是提高农村幼儿教师工资不得低于当地最低工资标准，工资筹措采取收取学费和财政补贴办法予以解决，市级财政给予每年补助农村聘用幼儿教师150元/人/月，其余补助部分由县财政予以保障。我县每年补助农村聘用幼儿教师250元/人/月，我校有幼儿教师6人，共需县级配套资金18000元。本年内完成资金申请，并及时将补助资金发放到教师手中。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我校预算编制汽车0辆。
2.房屋情况
我校办公用房面积合计11925.48平方米，具体包括学生宿舍、教学楼、餐厅、图书室、实验室、仪器室、计算机室等。
3.其他国有资产占有使用情况
我校主要资产包括土地、房屋及构筑物32958893.85元；通用设备3228899.64元；专用设备2712817.8元；文物和陈列品4848元；图书档案231445.61 元；家具、用具及装具1550374元，资产合计40687278.9 元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表
2.项目绩效申报表
