目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县温泉乡中心学校2020年收入支出决算总表
二、交口县温泉乡中心学校2020年收入决算表
三、交口县温泉乡中心学校2020年支出决算表
四、交口县温泉乡中心学校2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县温泉乡中心学校2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县温泉乡中心学校2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县温泉乡中心学校2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县温泉乡中心学校2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县温泉乡中心学校2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县温泉乡中心学校 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。
4、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核
5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6、面向全体学生，教书育人，按照规定标准，完成教育教学任务，保证教育教学质量。
7、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我校以温泉幼儿园为依托，管理着范石滩小学、孙圪垛小学、温泉小学和温泉幼儿园。
2、基层决算单位构成
我校无基层决算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县温泉乡中心学校2020年收入6339992.89元，与上年相比增加223333.89元，较上年增长3.65％。主要原因本年需要支付上年部分项目的欠款。其中：
一般公共预算收入6316746.89元，与上年相比增加261767.89元，较上年增长4.32％。主要原因本年需要支付上年项目的欠款。
政府性基金收入0元, 与上年相比无增减。主要原因是没有政府性基金的收入。
财政专户收入 23246元, 与上年相比减少38434元，较上年降低62.31％。主要原因是幼儿人数减少和疫情的影响。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县温泉乡中心学校2020年支出6113662.39元，与上年相比减少1617188.61元，较上年降低20.92％。主要原因本年有部分教师到龄退休，本年项目减少。其中：
一般公共预算支出6075476.39元，与上年相比减少 1608634.61元，较上年降低20.93％。主要原因本年有部分教师到龄退休，本年项目减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出5528296.39元，与上年相比增加216180.39元，较上年增长4.07％。主要原因本年度支出部分退休教师的职业年金单位部分。其中：公用支出264412元。增加的主要原因是本年有本年度支出部分退休教师的职业年金单位部分。（2）项目支出547180元，与上年相比减少1824815元，较上年降低76.93％。主要原因本年大的项目减少。主要项目是①学生幼儿资助71250元；②营养餐费112452元；③教职工福利费67446元；④购置、幼儿园文化建设、维修费296032元。减少的主要原因是本年大的项目减少。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出4663940.89 元，与上年相比减少1852515.62元，较上年降低28.43％。主要原因部分教师退休、减少了大的项目支出；（2）社会保障和就业898129.64元，与上年相比增加278292.11元，较上年增长44.9％。主要原因是职业年金重新缴纳和部分退休教师职业年金做实单位部分；（3）卫生健康187162.86元，与上年相比减少8537.1元，较上年降低4.36％。主要原因部分教师退休；（4）住房保障支出364429元，与上年相比减少34428元，较上年降低8.63％。主要原因部分教师退休。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5103671.89元，与上年相比增加170343.89元，较上年增长3.45％。主要原因职业年金重新缴纳和部分退休教师职业年金做实单位部分；（2）商品和服务支出335684.5元，与上年相比增加71272.5元，较上年增长26.96％。主要原因本年取暖费增加；（3）对个人和家庭的补助支出251509元，与上年相比减少75378元，较上年降低23.06％。主要原因学生减少和财政负担退休人员有1人转到机保。
政府性基金支出0元,与上年相比无增减。主要原因无政府性基金收入。
三、2020年度结余情况
交口县温泉乡中心学校2020年结余524616元，与上年相比增加352000.5元，较上年增长203.92 ％。主要原因部分项目资金和人员经费结转到下年支出。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与预算相比无增减，与上年相比无增减，主要原因无支出项目，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无增减，与上年相比无增减，主要原因无支出项目。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无增减，与上年相比无增减，主要原因无公务用车编制。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费0元，公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无增减，与上年相比无增减，主要原因无公务用车。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无增减，与上年相比无增减，，主要原因无接待项目和人员。
五、机关运行经费情况
2020年交口县温泉乡中心学校机关运行经费0元,我单位无此支出。
六、政府采购情况
2021年交口县温泉乡中心学校政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金547180元，主要用于学生幼儿资助、福利费、学生营养餐费、幼儿园文化建设和维修、设施设备购置。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，交口县温泉乡中心学校对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金547180元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述6个项目由交口县温泉乡中心学校自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
交口县温泉乡中心学校组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位没有编配汽车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1143平方米，包括温泉中心幼儿园1143平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除房屋外，主要资产包括学校办公用的设施和设备，如电脑、打印机、无线网络设备、监控设备、音响设备、图书、仪器、课桌等。
九、其他需要说明的情况
交口县温泉乡中心学校2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
