目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、吕梁市生态环境局交口分局2020年收入支出决算总表
二、吕梁市生态环境局交口分局2020年收入决算表
三、吕梁市生态环境局交口分局2020年支出决算表
四、吕梁市生态环境局交口分局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、吕梁市生态环境局交口分局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、吕梁市生态环境局交口分局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、吕梁市生态环境局交口分局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、吕梁市生态环境局交口分局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、吕梁市生态环境局交口分局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、吕梁市生态环境局交口分局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行环境保护的政策、方针和法律、法规。
（二）、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。
（三）、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。
（四）、承担国家、省、市及县污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制考核并公布考核结果。
（五）、负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
（六）、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
（七）、 负责全县环境污染防治的监督管理。
（八）、指导、协调、监督生态保护工作。
（九）、负责核安全和辐射安全的监督管理。
（十）、负责环境监测和信息管理工作。
（十一）、开展全县环境保护科技工作。
（十二）、开展全县环境保护对外合作交流。
（十三）、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。
（十四）、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
设5个内设机构：办公室（宣传教育股、财务股）、行政审批股、建设项目管理股（政策法规股）、污染控制股（环境信息股）、生态辐射管理股；人员编制数77人。其中：行政编制5人，事业编制72人。
我单位无基层预算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
吕梁市生态环境局交口分局2020年收入24200645.13元，与上年相比增加6247741.71元，较上年增长34.80％。主要原因项目收入增加。其中：
一般公共预算收入24200645.13元，与上年相比增加6247741.71元，较上年增长34.80％。主要原因项目收入增加。
政府性基金收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无此项收入。
财政专户收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无此项收入。
二、2020年度部门支出决算说明
吕梁市生态环境局交口分局2020年支出10106571.13元，与上年相比减少6816742.29元，较上年降低40.28％。主要原因项目支出减少。其中：
一般公共预算支出10106571.13元，与上年相比减少6816742.29元，较上年降低40.28％。主要原因项目支出减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出7457313.13元，与上年相比增加758695.71元，较上年增长11.33％。主要原因社会保障和就业支出中职业年金缴费支出增加。其中：公用支出58228元。减少的主要原因是严格执行财政制度，不擅自扩大开支范围提高开支标准。（2）项目支出2649258元，与上年相比减少7575438元，较上年降低74.09％。主要原因污染防治项目支出减少。主要项目是① 大气污染防治项目1852180元；②农村环境保护项目151900 元，减少的主要原因是项目资金未下达，项目未验收。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因无此项支出；（2）社会保障和就业2172043.47元，与上年相比增加1454480.75 元，较上年增长202.70％。主要原因社会保障和就业支出中职业年金缴费支出增加；（3）卫生健康288015.72元，与上年相比增加25436.58元，较上年增长9.69％。主要原因事业单位医疗增加；（4）住房保障支出493476元，与上年相比增加7722元，较上年增长1.59％。主要原因年度正常调资，公积金增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7768061.13元，与上年相比增加1502633.71元，较上年增长23.98％。主要原因年度正常调资；（2）商品和服务支出711406元，与上年相比减少1850413元，较上年降低72.23％。主要原因本年度项目支出中商品服务支出减少；（3）对个人和家庭的补助支出7104元，与上年相比减少80163元，较上年降低91.86％。主要原因本年度项目支出中无对个人和家庭补助的支出。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无此项支出。
三、2020年度结余情况
吕梁市生态环境局交口分局2020年结余16156212元，与上年相比增加12444178元，较上年增长335.24％。主要原因项目结余增加。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计20000元，与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0 %，主要原因公务用车1辆，车辆经费为20000元，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出20000元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因公务用车1辆，车辆经费为20000元。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为 1 辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出与预算相比增加0元，较预算增长0 %，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因无相关支出。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费20000 元，公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费20000 元。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因无相关支出。
五、机关运行经费情况
2020年吕梁市生态环境局交口分局机关运行经费58228元,与上年相比减少358754元，较上年降低86.04％。主要原因是严格执行财政制度，不擅自扩大开支范围提高开支标准。。
六、政府采购情况
2020年吕梁市生态环境局交口分局政府采购总额 元。其中：政府采购货物1620000元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金 0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金2649258元，主要用于污染防治项目。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共 3个项目，涉及资金1852180元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：吕梁市生态环境局交口分局公务用车编制数为1辆（其中公务用车1辆），车辆实有数4辆（其中公务用车1辆，执法执勤用车3辆）。
2.房屋情况：
吕梁市生态环境局交口分局办公用房面积1205平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备303件，专用设备42件，家具、用具、装具592件。
九、其他需要说明的情况
吕梁市生态环境局交口分局2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
