交口县生态环境局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县生态环境局2021年预算收支总表
二、交口县生态环境局2021年预算收入总表
三、交口县生态环境局2021年预算支出总表
四、交口县生态环境局2021年财政拨款收支总表
五、交口县生态环境局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县生态环境局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县生态环境局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县生态环境局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县生态环境局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县生态环境局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县生态环境局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行环境保护的政策、方针和法律、法规。
（二）、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。
（三）、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。 （四）、承担国家、省、市及县污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制考核并公布考核结果。
（五）、负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
（六）、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
（七）、负责全县环境污染防治的监督管理。
（八）、指导、协调、监督生态保护工作。
（九）、负责核安全和辐射安全的监督管理。
（十）、负责环境监测和信息管理工作。
（十一）、开展全县环境保护科技工作。
（十二）、开展全县环境保护对外合作交流。
（十三）、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。
（十四）、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
设5个内设机构：办公室（宣传教育股、财务股）、行政审批股、建设项目管理股（政策法规股）、污染控制股（环境信息股）、生态辐射管理股；人员编制数77人。其中：行政编制5人，事业编制72人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县生态环境局本预算内容为本级预算。2021年收入预算 649.85万元，其中：一般公共预算收入649.85万元，政府性基金收入 0万元。
交口县生态环境局2021年支出预算649.85万元，其中：基本支出649.85万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县生态环境局2021年一般公共预算支出预算649.85万元，其中：基本支出649.85万元，项目支出0万元。较2020年相比增加33.52万元，其中：基本支出与2020年相比增加85.52万元；项目支出与2020年相比增加0万元，变动主要原因是：项目减少。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2020年2万元无变动。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少 0万元，原因是：2021年公务接待由接待部门统一接待。
3.2021年公务用车运行维护费2万元，比2020年2万元无变动，原因是：公务用车保有量为1辆，2021年与2020年公务用车都为1辆。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县生态环境局机关运行经费一般公共预算1.4万元,较2020年年初预算2.91万元减少1.51万元，原因是因为财力紧张预算减少。
四、政府采购情况
2021年交口县生态环境局政府采购总额52万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县生态环境局涉及绩效管理的项目共0个，共涉及资金0万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县生态环境局2021年涉及预算绩效的项目有0项。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县生态环境局公车改革后车辆编制数为 1辆（其中机要通讯车1辆），车辆实有数2辆（其中机要通讯车1辆，实物保障工作车1辆）。
2.房屋情况：交口县生态环境局办公用房面积 1041平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备303件，专用设备42件，家具、用具、装具568件。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件：1、交口县生态环境局2021年部门预算公开表
